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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200117 - SPRF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200117 - SPRF/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200117 - SPRF/SP
Número da Compra 00072/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.302.100/0001-06 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Processo 08658.054022/2024-52
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 28.695,89
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 28.695,89
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/10/2024 00010/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.054022/2024-52 01/11/2024 16/10/2026 28.695,89 1 28.695,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200117 2024NE000249 RF999AA1ENE - ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2024NE000013 RF999AA1ENE - ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.167,99 2.994,70 155,06 26.018,23 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2024NE000014 RF999AA1ENE - ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.487,04 168,49 0,00 1.318,55 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2025NE000101 RF99ON91ENE - ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 73.685,78 7.247,78 218,66 66.219,34 3.694,18 0,00 0,00 3.912,84
200117 2025NE000102 RF99ON91ENE - ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.051,00 201,74 0,00 1.849,26 119,32 0,00 0,00 119,32
200117 2026NE000013 RF99ON91ENE - ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.523,59 11.118,28 3.130,53 28.274,78 0,00 0,00 0,00 0,00
200117 2026NE000014 RF99ON91ENE - ENERGIA ELETRICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.559,91 198,99 155,20 1.205,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
74438825 2026-06-19 08658.009209/2026-63 2026-07-08 3413.10
74982821 2026-07-30 08658.011235/2026-51 2026-08-05 3620.22
75650448 2026-08-27 08658.013632/2026-68 2026-09-08 3164.89
76244156 2026-09-29 08658.015586/2026-31 2026-10-06 3285.73
62524384 2025-01-17 08658.004591/2025-38 2025-01-27 3045.95
66197317 2025-06-26 08658.064490/2025-16 2025-06-26 11116.01
185.142.671 ETC 2025-01-29 08658.016302/2025-43 2025-02-17 1994.01
187.455.263 OUTRA 2025-02-27 08658.026426/2025-37 2025-03-14 2206.79
192.134.974 ETC 2025-04-29 08658.050389/2025-88 2025-05-14 4205.20
189.795.504 ETC 2025-03-28 08658.038019/2025-72 2025-04-16 4861.97
66752649 2025-06-27 08658.076932/2025-77 2025-07-15 9007.96
68313295 2025-08-28 08658.096131/2025-28 2025-09-16 8577.90
68867780 2025-09-27 08658.097368/2025-26 2025-10-08 11340.85
67557636 2025-07-29 08658.093981/2025-74 2025-08-14 7563.12
69541204 2025-10-29 08658.099081/2025-31 2025-11-04 3673.81
SEI 70179126 2025-11-27 08658.100485/2025-84 2025-12-05 3856.88
70983282 2025-12-26 08658.000808/2026-11 2026-01-20 3813.50
71332141 2026-01-27 08658.001502/2026-82 2026-02-05 3817.97
71927539 2026-03-06 08658.002826/2026-38 2026-03-09 4085.10
71927359 2026-02-26 08658.002826/2026-38 2026-03-06 4085.10
72737179 2026-04-13 08658.004597/2026-96 2026-04-16 3563.72
73197399 2026-04-29 08658.005809/2026-52 2026-05-13 3824.27
73833619 2026-06-08 08658.007620/2026-02 2026-06-09 3991.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO 1 28695.89 28695.8900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.136.158-** MARCELO VANTINI DOS SANTOS Fiscal Titular
***.480.668-** THIAGO DO AMARAL BARROS NETO Fiscal Titular
***.291.418-** MARCELO BERGAMASCO Fiscal Titular
***.684.288-** SERGIO HELENO AZEVEDO DE AMORIM Fiscal Titular
***.673.728-** LUCIANO TOBIAS VIEIRA Fiscal Titular
***.947.638-** EDUARDO AUGUSTO DO PRADO Fiscal Titular
***.833.346-** CIRO COSTA DUARTE Gestor
***.818.181-** PAULO ALEXANDRE NEY QUEVEDO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 9.38 MB 28/08/2025 08:46:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo