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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158414 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00088/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
|
23225.001208/2024-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, PORTARIA,
VIGIA DIURNA E ENCARREGADO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2024
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|
Vig. Fim
|
11/11/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.306.842,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.306.842,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.065.701,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00088/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.001208/2024-92
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11/11/2024
|
11/11/2025
|
1.145.175,60
|
1
|
1.145.175,60
|
|
13/08/2025
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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REAJUSTE INSALUBRIDADE/REPACTUAÇÃO DE VALORES REFERENTE AO CONTRATO 88/2024, BASEADO NA CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO (CCT) DA CATEGORIA PARA O ANO DE 2025/2025, MG004343/2024, DATA DE
REGISTRO NO MTE: 17/12/2024, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 108.903,51
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13/08/2025
|
11/11/2025
|
1.306.842,12
|
1
|
1.306.842,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158414
|
2024NE000275
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2024NE000296
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
280.977,93
|
280.977,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2024NE000297
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.058,25
|
35.058,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2025NE000058
|
L20RLP0100N - GECC
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
80,09
|
0,00
|
0,00
|
80,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2025NE000104
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
771.726,78
|
134.800,45
|
73.639,63
|
563.286,70
|
134.800,45
|
80.536,52
|
80.536,52
|
127.903,56
|
|
158414
|
2025NE000189
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.486,83
|
86.486,83
|
0,00
|
0,00
|
86.486,83
|
86.486,83
|
86.486,83
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9609
|
2026-10-09
|
23225.001208/2024-92
|
2026-10-16
|
32218.48
|
|
230937
|
2025-02-19
|
23225.001208/2024-92
|
2025-02-20
|
54077.74
|
|
001/2025
|
2025-03-11
|
23225.001208/2024-92
|
2025-03-11
|
4004.38
|
|
230938
|
2025-02-19
|
23225.001208/2024-92
|
2025-02-20
|
80087.68
|
|
202836116
|
2025-03-11
|
23225.001208/2024-92
|
2025-03-11
|
4084.47
|
|
00000233578 / A1
|
2025-03-21
|
23225.001208/2024-92
|
2025-03-21
|
85209.20
|
|
237999
|
2025-05-13
|
23225.001208/2024-92
|
2025-05-19
|
79790.78
|
|
235824
|
2025-04-16
|
23225.001208/2024-92
|
2025-04-17
|
79055.11
|
|
246633
|
2025-08-19
|
23225.001208/2024-92
|
2025-08-20
|
90482.90
|
|
244044
|
2025-07-18
|
23225.001208/2024-92
|
2025-07-19
|
79740.79
|
|
246634
|
2025-08-19
|
23225.001208/2024-92
|
2025-08-20
|
89329.28
|
|
249962
|
2025-09-22
|
23225.001208/2024-92
|
2025-09-23
|
83251.81
|
|
259130
|
2025-12-17
|
23225.001208/2024-92
|
2025-12-18
|
88096.74
|
|
259131
|
2025-12-17
|
23225.001208/2024-92
|
2025-12-18
|
108685.48
|
|
258423
|
2025-12-12
|
23225.001208/2024-92
|
2025-12-18
|
92567.99
|
|
265020
|
2026-02-19
|
23225.001208/2024-92
|
2026-02-20
|
54263.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
69095.43
|
829145.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
8356.86
|
100282.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
8553.17
|
102638.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
17536.22
|
210434.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
12
|
5361.83
|
64341.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.615.756-**
|
ALEXANDRA DE OLIVEIRA FARIA
|
Gestor
|
|
***.827.366-**
|
DENIS RIBEIRO MAURÍCIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.416-**
|
ALISSON ALVES ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.865.796-**
|
THARLYS FABRÍCIO CANTUÁRIA DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.245.156-**
|
FABIANO COSTA CIPRIANI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.738.446-**
|
DELY DO CARMO NEVES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.694.196-**
|
THIAGO DE SOUZA MELO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.729.646-**
|
VINICIUS AMARAL GUIMARAES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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