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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257046 - DSEI/POTIGUARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 257046 - DSEI/POTIGUARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158134 - IF DE SERGIPE
Número da Compra 90013/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SELOG/POTIGUARA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.249.239/0001-16 - VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
Processo 25058.000052/2024-27
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE TRANSPORTE PARA OS POLOS BASE E ALDEIAS INDÍGENAS LOCALIZADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SOB A ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA POTIGUARA
Informações Complementares
Vig. Início 31/10/2024
Vig. Fim 31/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 797.160,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 66.430,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2024 00013/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000052/2024-27 31/10/2024 31/10/2025 766.656,00 1 766.656,00
08/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO. 31/10/2025 31/10/2026 683.280,00 12 56.940,00
08/05/2026 00002/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 16,67% AO CONTRATO, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO. 12/05/2026 31/10/2026 797.160,00 12 66.430,00
24/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024, POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/10/2026 A 31/10/2027, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 31/10/2026 31/10/2027 797.160,00 12 66.430,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257046 2024NE000134 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.876,26 0,00 0,00 19.876,26 0,00 0,00 0,00 0,00
257046 2024NE000115 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257046 2024NE000161 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 63.888,00 63.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257046 2025NE000011 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 383.228,00 0,00 0,00 383.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257046 2025NE000145 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 302.534,49 0,00 0,00 302.534,49 0,00 0,00 0,00 0,00
257046 2025NE000323 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 42,49 0,00 9.957,51 0,00 0,00 0,00 0,00
257046 2026NE000015 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 502.248,49 66.390,00 66.430,00 369.428,49 0,00 0,00 0,00 0,00
257046 2026NE000113 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 181.000,00 66.480,98 0,00 114.519,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1535 2026-07-10 25058.000052/2024-27 2026-07-13 66430.00
1613 2026-08-10 25058.000052/2024-27 2026-08-10 66430.00
1651 2026-09-02 25058.000052/2024-27 2026-09-02 66430.00
1729 2026-10-09 25058.000052/2024-27 2026-10-14 66430.00
625 2025-01-10 25058.000052/2024-27 2025-01-14 63888.00
657 2025-02-05 25058.000052/2024-27 2025-02-11 63888.00
686 2025-03-12 25058.000052/2024-27 2025-03-20 63888.00
715 2025-04-04 25058.000052/2024-27 2025-04-08 63888.00
760 2025-05-05 25058.000052/2024-27 2025-05-07 63888.00
840 2025-07-07 25058.000052/2024-27 2025-07-08 63888.00
811 2025-06-11 25058.000052/2024-27 2025-06-12 63888.00
893 2025-08-11 25058.000052/2024-27 2025-08-14 63888.00
914 2025-09-01 25058.000052/2024-27 2025-09-01 63888.00
953 2025-10-02 25058.000052/2024-27 2025-10-06 63888.00
1014 2025-11-05 25058.000052/2024-27 2025-11-06 63888.00
1062 2025-12-03 25058.000052/2024-27 2025-12-03 56940.00
1118 2026-01-02 25058.000052/2024-27 2026-01-13 56940.00
1178 2026-02-04 25058.000052/2024-27 2026-02-04 56940.00
1282 2026-04-07 25058.000052/2024-27 2026-04-10 56940.00
1239 2026-03-10 25058.000052/2024-27 2026-03-16 56940.00
1362 2026-05-08 25058.000052/2024-27 2026-05-11 56940.00
1468 2026-05-11 25058.000052/2024-27 2026-06-11 56940.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 12 56940 683280.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.312.914-** LUIS ANTONIO COSTA DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.466.464-** BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN Fiscal Administrativo Substituto
***.226.824-** JOSINALDO ADELINO DOS SANTOS Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo