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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00103/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00069/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADOS
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Fornecedor
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10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23177.000750/2024-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CAMPUS PICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2024
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Vig. Fim
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05/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 654.764,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 54.563,74
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Valor Acumulado
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R$ 703.631,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2024
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00103/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000750/2024-41
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05/11/2024
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05/11/2025
|
573.315,60
|
12
|
47.776,30
|
|
09/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO R$ 39.942,00 (TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS) NO VALOR ANUAL, CORRESPONDENTE A UM AUMENTO DE 7% (SETE INTEIROS) NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 103/2024, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/ 11/ 2024, NOS TERMOS DO ART. 124, II, "D" DA LEI 14.133/21.
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09/01/2025
|
05/11/2025
|
613.257,60
|
12
|
51.104,80
|
|
22/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 103/2024 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 Nº PI000119/2025, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025; BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
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05/11/2024
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05/11/2025
|
654.764,88
|
12
|
54.563,74
|
|
17/10/2026
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00103/2024
|
Termo de Encerramento
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|
05/11/2024
|
05/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158356
|
2024NE000070
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.303,34
|
9.897,21
|
7.773,11
|
33.633,02
|
19.794,42
|
9.897,21
|
19.794,42
|
7.773,11
|
|
158356
|
2025NE000009
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
559.280,30
|
0,00
|
1.723,54
|
557.556,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2025NE000002
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
47.776,30
|
0,00
|
0,00
|
47.776,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
39009
|
2024-12-12
|
23177.000988/2024-76
|
2024-12-13
|
41406.13
|
|
39262
|
2025-01-09
|
23177.000036/2025-33
|
2025-01-13
|
47776.30
|
|
39655
|
2025-02-07
|
23177.000988/2024-76
|
2025-02-10
|
47776.30
|
|
39781
|
2025-02-13
|
23177.000988/2024-76
|
2025-02-19
|
7877.45
|
|
40202
|
2025-03-10
|
23177.000988/2024-76
|
2025-03-11
|
51104.80
|
|
40700
|
2025-04-07
|
23177.000988/2024-76
|
2025-04-08
|
51104.80
|
|
41279
|
2025-05-08
|
23177.000988/2024-76
|
2025-06-04
|
51104.80
|
|
41822
|
2025-06-06
|
23177.000988/2024-76
|
2025-06-11
|
51104.80
|
|
42386
|
2025-07-14
|
23177.000988/2024-76
|
2025-07-14
|
51104.80
|
|
42859
|
2025-08-07
|
23177.000988/2024-76
|
2025-08-08
|
51104.80
|
|
28255
|
2025-08-27
|
23177.000988/2024-76
|
2025-08-28
|
24212.58
|
|
43465
|
2025-09-08
|
23177.000988/2024-76
|
2025-09-16
|
54563.74
|
|
43983
|
2025-10-04
|
23177.000988/2024-76
|
2025-10-08
|
54563.74
|
|
44717
|
2025-11-07
|
23177.000988/2024-76
|
2025-11-17
|
54563.74
|
|
45196
|
2025-12-05
|
23177.000988/2024-76
|
2025-12-08
|
9093.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-05
|
30662.88
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-05
|
28666.78
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-05
|
32738.24
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
27029.48
|
324353.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
27534.26
|
330411.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.250.173-**
|
JEFERSON CARLOS PEIXOTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.994.233-**
|
JONATAS ALMEIDA SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.232.343-**
|
FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
