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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00149/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.797.986/0001-87 - RODOVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A
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Processo
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50500.175863/2024-52
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Objeto
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A CEDENTE CEDE À CESSIONÁRIA, EM TERMO DE CESSÃO DE USO, DE FORMA NÃO ONEROSA, DO ESPAÇO MÓDULO DE USO COMERCIAL - MUC Nº 111, COM ÁREA DE 61,60 M² LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO, NA AVENIDA FRANCISCO BICALHO, 1, SANTO CRISTO, RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20220-310.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 72.826,42
|
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Núm. Parcelas
|
16
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.551,65
|
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Valor Acumulado
|
R$ 122.310,29
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
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00102/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.175863/2024-52
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01/11/2024
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29/08/2025
|
44.932,24
|
1
|
44.932,24
|
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29/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Termo de Cessão de Uso nº 102/2024, por mais 16 (dezesseis) meses e 3 (três) dias, a partir de 29 de agosto de 2025 até 31 de dezembro de 2026, ou até que seja formalizada nova administração do Terminal pelo adjudicatário da futura licitação, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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29/08/2025
|
31/12/2026
|
72.826,42
|
16
|
4.551,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2024NE000622
|
TC1022024 - TC1022024 - RODOVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
9.046,76
|
7.247,49
|
0,00
|
1.799,27
|
7.247,49
|
5.092,18
|
5.092,18
|
2.155,31
|
|
393001
|
2026NE000145
|
TC1022024 - TC1022024 - RODOVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
54.280,56
|
10.259,12
|
0,00
|
44.021,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2025NE000221
|
TC1022024 - TC1022024 - RODOVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
54.280,56
|
12.635,29
|
0,00
|
41.645,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
S111 JULHO26
|
2026-07-31
|
50500.046872/2026-07
|
2026-08-04
|
5067.55
|
|
S111 AGOSTO2026
|
2026-08-31
|
50500.052672/2026-85
|
2026-09-03
|
5026.52
|
|
S111 - SETEMBRO
|
2026-09-30
|
50500.058347/2026-26
|
2026-10-02
|
4858.38
|
|
S111-
|
2025-04-30
|
50500.023169/2025-31
|
2025-05-05
|
3345.38
|
|
*S111*
|
2025-02-27
|
50500.011091/2025-11
|
2025-02-27
|
2992.15
|
|
S111
|
2024-12-27
|
50500.000056/2025-68
|
2025-01-07
|
2155.31
|
|
SL111
|
2025-01-30
|
50500.005691/2025-31
|
2025-02-05
|
2544.86
|
|
S111.
|
2025-03-31
|
50500.017543/2025-60
|
2025-04-07
|
3336.86
|
|
S111 -JUNHO
|
2025-06-30
|
50500.033892/2025-29
|
2025-07-03
|
3960.73
|
|
S111 MAIO
|
2025-05-30
|
50500.028821/2025-12
|
2025-06-04
|
3630.24
|
|
S111 - JULHO
|
2025-07-31
|
50500.039499/2025-49
|
2025-08-05
|
4229.24
|
|
S111 - AGOSTO
|
2025-08-29
|
50500.044368/2025-83
|
2025-09-03
|
4369.96
|
|
S111 SETEMBRO
|
2025-09-30
|
50500.050408/2025-26
|
2025-10-03
|
4058.49
|
|
S111 -OUTUBRO
|
2025-10-31
|
50500.056770/2025-19
|
2025-11-04
|
4532.48
|
|
S111 - NOVEMBRO
|
2025-11-28
|
50500.066791/2025-34
|
2025-12-02
|
4644.88
|
|
S111 DEZEMBRO25
|
2025-12-29
|
50500.000203/2026-81
|
2026-01-08
|
4626.91
|
|
S111 JANEIRO/2026
|
2026-01-30
|
50500.008903/2026-13
|
2026-02-06
|
4847.18
|
|
S111 FEVEREIRO/26
|
2026-03-11
|
50500.014233/2026-74
|
2026-03-11
|
4819.73
|
|
S111 - MARÇO 26
|
2026-03-31
|
50500.021367/2026-41
|
2026-04-06
|
4698.93
|
|
S111 ABRIL
|
2026-04-30
|
50500.027903/2026-12
|
2026-05-05
|
5186.19
|
|
S111 MAIO 26
|
2026-05-28
|
50500.034648/2026-64
|
2026-06-08
|
4482.18
|
|
S111 -JUNHO/2026
|
2026-06-30
|
50500.040700/2026-11
|
2026-07-02
|
5034.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
|
1
|
72826.42
|
72826.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.566.769-**
|
ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.630.777-**
|
LISANGELA JORGE CARIOCA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.558.007-**
|
JULIANE FURTADO NOVAES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.842.638-**
|
RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES
|
Gestor
|
|
***.082.005-**
|
CLÁUDIA FÁTIMA DA FONSECA ALVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
