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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00040/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Departamento de Administração e Planejamento
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
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Processo
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23791.000358/2024-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA O IFNMG - CAMPUS TEÓFILO OTONI, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELA ARSAE-MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/10/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Valor Global
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R$ 9.065,52
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 9.065,52
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Valor Acumulado
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R$ 543.931,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2024
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00075/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000358/2024-54
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28/10/2024
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21/08/2026
|
9.065,52
|
1
|
9.065,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155854
|
2024NE000058
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.510,92
|
1.390,02
|
5,57
|
115,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155854
|
2025NE000002
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
1.122,34
|
5,11
|
6.872,55
|
133,39
|
0,00
|
0,00
|
138,50
|
|
155854
|
2026NE000003
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
4.552,15
|
0,00
|
447,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.26.49776143-2
|
2026-07-09
|
23791.000358/2024-54
|
2026-07-20
|
63.39
|
|
001.26.58824756-1
|
2026-08-11
|
23791.000358/2024-54
|
2026-08-17
|
63.39
|
|
001.25.00891260-4
|
2025-01-13
|
23791.000358/2024-54
|
2025-01-14
|
58.75
|
|
001.25.08175203-4
|
2025-02-11
|
23791.000358/2024-54
|
2025-02-12
|
709.05
|
|
001.25.14738642-1
|
2025-03-06
|
23791.000358/2024-54
|
2025-03-10
|
54.18
|
|
001.25.22575251-6
|
2025-04-09
|
23791.000358/2024-54
|
2025-04-10
|
56.59
|
|
001.25.29909634-5
|
2025-05-12
|
23791.000358/2024-54
|
2025-05-14
|
602.85
|
|
001.25.66194852-0
|
2025-10-13
|
23791.000358/2024-54
|
2025-10-14
|
54.12
|
|
001.25.37115303-6
|
2025-06-10
|
23791.000358/2024-54
|
2025-06-12
|
54.12
|
|
001.25.44206201-1
|
2025-07-09
|
23791.000358/2024-54
|
2025-07-10
|
56.22
|
|
001.25.51575071-1
|
2025-08-10
|
23791.000358/2024-54
|
2025-08-11
|
2732.66
|
|
001.25.58687912-1
|
2025-09-10
|
23791.000358/2024-54
|
2025-09-10
|
2449.63
|
|
001.25.73288023-0
|
2025-11-12
|
23791.000358/2024-54
|
2025-11-12
|
54.12
|
|
001.25.81091382-0
|
2025-12-15
|
23791.000358/2024-54
|
2025-12-16
|
54.12
|
|
001.26.02229488-1
|
2026-01-17
|
23791.000358/2024-54
|
2026-01-20
|
133.39
|
|
001.26.17111880-4
|
2026-03-15
|
23791.000358/2024-54
|
2026-03-16
|
63.39
|
|
001.26.09663988-1
|
2026-02-15
|
23791.000358/2024-54
|
2026-02-19
|
67.51
|
|
82600000000-8 574
|
2026-04-14
|
23791.000358/2024-54
|
2026-04-15
|
63.39
|
|
00944024-3
|
2026-05-12
|
23791.000358/2024-54
|
2026-05-20
|
63.39
|
|
01719583-1
|
2026-06-10
|
23791.000358/2024-54
|
2026-06-16
|
63.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
9065.52
|
9065.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.436-**
|
MANOEL JOSÉ OLIVEIRA SILVA
|
Gestor
|
|
***.731.326-**
|
TATIANE TEXEIRA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.672.426-**
|
ALEANDRO LIMA CAMARGO
|
Gestor
|
|
***.406.026-**
|
ANDRINE APARECIDA ROCHA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.750.126-**
|
JAIRO DA SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.547.476-**
|
DARLLEM LOPES RAMALHO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.065.875-**
|
GERFSON VIANA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
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