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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254492 - INI/FIOCRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 254492 - INI/FIOCRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254492 - INI/FIOCRUZ
Número da Compra 90180/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 29.366.523/0001-38 - SOFIS INFORMATICA LTDA
Processo 25029.000288/2024-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA HEMOTE PLUS E HEMOTE ID
Informações Complementares
Vig. Início 29/10/2024
Vig. Fim 29/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 106.528,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 106.528,44
Valor Acumulado R$ 1.453.283,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000288/2024-19 29/10/2024 29/10/2025 102.000,00 1 102.000,00
16/10/2025 00034/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2024, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE HEMOTE PLUS, PELO PERÍODO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021. 29/10/2025 29/10/2026 102.000,00 1 102.000,00
22/06/2026 00014/2026 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A CONCESSÃO DO REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – ‘REAJUSTE’ DO CONTRATO Nº 014/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 92 DA LEI Nº 14.133/2021 29/10/2024 29/10/2026 106.528,44 1 106.528,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254492 2024NE001039 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.860,00 6.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2024NE000968 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.069,66 7.569,66 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2025NE000090 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2025NE000241 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2025NE000407 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.543,53 0,00 0,00 16.543,53 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2025NE000610 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.800,00 0,00 0,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2025NE000631 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2026NE000059 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.100,00 0,00 0,00 25.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2025NE000928 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.244,76 817,95 0,00 3.426,81 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2026NE000015 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2026NE000662 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.200,20 118,15 803,25 24.278,80 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2026NE001067 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
711 2026-07-02 25029.000288/2024-19 2026-09-18 8500.00
609 2026-06-03 25029.000288/2024-19 2026-07-09 8500.00
6774 2025-04-01 25029.000288/2024-19 2025-05-04 8500.00
6435 2025-01-07 25029.000288/2024-19 2025-01-23 8500.00
6632 2025-02-19 25029.000288/2024-19 2025-02-25 8500.00
6874 2025-05-02 25029.000288/2024-19 2025-05-07 8500.00
6660 2025-03-06 25029.000288/2024-19 2025-03-27 8500.00
6992 2025-06-03 25029.000288/2024-19 2025-07-02 8500.00
7139 2025-07-01 25029.000288/2024-19 2025-07-17 8500.00
07254 2025-08-04 25029.000288/2024-19 2025-08-21 8500.00
7371 2025-09-01 25029.000288/2024-19 2025-10-21 8500.00
7470 2025-10-01 25029.000288/2024-19 2026-01-30 8500.00
7617 2025-11-04 25029.000288/2024-19 2026-01-30 8500.00
7704 2025-12-02 25029.000288/2024-19 2026-01-30 8500.00
008 2026-01-05 25029.000288/2024-19 2026-01-30 8500.00
108 2026-02-04 25029.000288/2024-19 2026-03-10 8500.00
226 2026-03-03 25029.000288/2024-19 2026-04-22 8500.00
373 2026-04-01 25029.000288/2024-19 2026-05-21 8500.00
478 2026-05-05 25029.000288/2024-19 2026-06-16 8500.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-01-29 5100.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) 12 8877.37 106528.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.849.987-** APARECIDA DE LOURDES MENDONÇA Gestor
***.714.247-** ALINE BATISTA SAMPAIO Apoio Administrativo
***.218.877-** PAULO CEZAR DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Termo Aditivo - Prorrogação do prazo de vigência 1.26 MB 23/10/2025 09:07:48
Termo de Contrato 014/2024 - SOFIS INFORMATICA LTDA 183.67 KB 31/10/2024 12:04:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo