|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00050/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
90290/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.350.750/0001-47 - MMCONEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
|
Processo
|
01342.000081/2024-15
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE DESPACHO DO GERADOR (EDG) PARA ATENDER O CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN
|
|
Informações Complementares
|
CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS
|
|
Vig. Início
|
20/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.659.176,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 221.598,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/10/2024
|
00050/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000081/2024-15
|
20/11/2024
|
20/11/2025
|
2.540.491,20
|
12
|
211.707,60
|
|
03/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO:
SUBSTITUIR O BALDE DE FABRICAÇÃO BOMIX PELO BALDE DE FABRICAÇÃO JAGUAR, O QUAL APRESENTA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA ANEXA;
ALTERAR A CONFIGURAÇÃO (FORMATO E MEDIDAS) DOS CALÇOS INTERNOS DA EMBALAGEM DE DESPACHO DO GERADOR (EDG), COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E O PROCESSO DE PRODUÇÃO.
TAL ALTERAÇÃO NÃO SE CONFIGURA COMO ALTERAÇÃO DE OBJETO CONTRATUAL, PERMANECENDO O OBJETO INALTERADO;
TAIS ALTERAÇÕES FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS, JUSTIFICADAS E APROVADAS TECNICAMENTE, CONFORME CONSTA NO LAUDO TÉCNICO DE ENSAIO DE AMOSTRAS SEI Nº 3072321.
|
20/11/2025
|
20/11/2026
|
2.659.176,00
|
12
|
221.598,00
|
|
19/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 21/11/2025 ATÉ 20/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IPCA/IBGE DE 4,6699%, CONFORME CLÁUSULA 7, SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
20/11/2025
|
20/11/2026
|
2.659.176,00
|
12
|
221.598,00
|
|
25/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ANUÊNCIA DA CONTRATANTE À CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS, DECORRENTES DO CONTRATO Nº 50/2024 (3022140), FIRMADO COM A EMPRESA MMCONEX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ 10.663.610/0001-29.
|
25/06/2026
|
20/11/2026
|
2.659.176,00
|
12
|
221.598,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2025NE000604
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
344.092,68
|
11.874,60
|
5.144,49
|
327.073,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000606
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
293.133,60
|
234.506,88
|
3.429,66
|
55.197,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000650
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000104
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.175.248,60
|
0,00
|
0,00
|
1.175.248,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000304
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
446.757,32
|
0,00
|
0,00
|
446.757,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000164
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
213.075,00
|
0,00
|
0,00
|
213.075,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000208
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.138.846,85
|
794.415,00
|
40.583,12
|
1.303.848,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4916
|
2026-07-07
|
01342.003196/2026-23
|
2026-07-13
|
30682.80
|
|
4917
|
2026-07-07
|
01342.003197/2026-78
|
2026-07-13
|
30682.80
|
|
4926
|
2026-07-14
|
01342.003290/2026-82
|
2026-07-20
|
30682.80
|
|
4925
|
2026-07-14
|
01342.003289/2026-58
|
2026-07-20
|
30682.80
|
|
4957
|
2026-07-28
|
01342.003487/2026-11
|
2026-08-03
|
30682.80
|
|
4958
|
2026-07-28
|
01342.003498/2026-00
|
2026-08-03
|
30682.80
|
|
4936
|
2026-07-21
|
01342.003414/2026-20
|
2026-07-28
|
30682.80
|
|
4937
|
2026-07-21
|
01342.003415/2026-74
|
2026-07-28
|
30682.80
|
|
4976
|
2026-08-04
|
01342.003661/2026-26
|
2026-08-06
|
30682.80
|
|
4977
|
2026-08-04
|
01342.003662/2026-71
|
2026-08-06
|
30682.80
|
|
5025
|
2026-08-25
|
01342.004024/2026-77
|
2026-09-02
|
30682.80
|
|
5024
|
2026-08-25
|
01342.004021/2026-33
|
2026-09-02
|
30682.80
|
|
5073
|
2026-09-15
|
01342.004418/2026-25
|
2026-09-18
|
10227.60
|
|
4996
|
2026-08-11
|
01342.003775/2026-76
|
2026-08-18
|
30682.80
|
|
4995
|
2026-08-11
|
01342.003766/2026-85
|
2026-08-18
|
30682.80
|
|
5009
|
2026-08-18
|
01342.003892/2026-30
|
2026-08-20
|
15341.40
|
|
5008
|
2026-08-18
|
01342.003885/2026-38
|
2026-08-20
|
30682.80
|
|
5034
|
2026-09-01
|
01342.004151/2026-76
|
2026-09-08
|
30682.80
|
|
5048
|
2026-09-08
|
01342.004293/2026-33
|
2026-09-14
|
30682.80
|
|
5049
|
2026-09-09
|
01342.004316/2026-18
|
2026-09-14
|
5113.80
|
|
5120
|
2026-10-06
|
01342.004839/2026-56
|
2026-10-08
|
5113.80
|
|
5119
|
2026-10-06
|
01342.004825/2026-32
|
2026-10-08
|
30682.80
|
|
5096
|
2026-09-29
|
01342.004682/2026-69
|
2026-10-02
|
30682.80
|
|
5097
|
2026-09-29
|
01342.004686/2026-47
|
2026-10-02
|
25569.00
|
|
5072
|
2026-09-15
|
01342.004417/2026-81
|
2026-09-18
|
30682.80
|
|
5084
|
2026-09-22
|
01342.004533/2026-08
|
2026-09-23
|
25569.00
|
|
5085
|
2026-09-22
|
01342.004546/2026-79
|
2026-09-25
|
25569.00
|
|
4865
|
2026-06-09
|
01342.002713/2026-47
|
2026-07-07
|
25569.00
|
|
4896
|
2026-06-23
|
01342.002951/2026-52
|
2026-07-07
|
25569.00
|
|
4910
|
2026-06-30
|
01342.003050/2026-88
|
2026-07-07
|
25569.00
|
|
4895
|
2026-06-23
|
01342.002949/2026-83
|
2026-07-07
|
25569.00
|
|
4909
|
2026-06-30
|
01342.003029/2026-82
|
2026-07-07
|
25569.00
|
|
4866
|
2026-06-09
|
01342.002714/2026-91
|
2026-07-07
|
25569.00
|
|
4874
|
2026-06-16
|
01342.002851/2026-26
|
2026-07-07
|
25569.00
|
|
4853
|
2026-06-02
|
01342.002619/2026-98
|
2026-07-07
|
25569.00
|
|
4875
|
2026-06-16
|
01342.002861/2026-61
|
2026-07-07
|
25569.00
|
|
4854
|
2026-06-02
|
01342.002620/2026-12
|
2026-07-07
|
25569.00
|
|
3963
|
2024-12-26
|
01342.006373/2024-61
|
2025-01-07
|
29313.36
|
|
3950
|
2024-12-17
|
01342.006273/2024-35
|
2024-12-19
|
29313.36
|
|
3951
|
2024-12-17
|
01342.006278/2024-68
|
2024-12-19
|
29313.36
|
|
4001
|
2025-01-21
|
01342.000368/2025-26
|
2025-01-28
|
29313.36
|
|
4091
|
2025-03-19
|
01342.001244/2025-68
|
2025-03-28
|
24427.80
|
|
4015
|
2025-01-28
|
01342.000449/2025-26
|
2025-02-04
|
29313.36
|
|
4039
|
2025-02-11
|
01342.000688/2025-86
|
2025-02-17
|
24427.80
|
|
4026
|
2025-02-04
|
01342.000563/2025-56
|
2025-02-17
|
24427.80
|
|
3962
|
2024-12-26
|
01342.006370/2024-28
|
2025-01-09
|
29313.36
|
|
3984
|
2025-01-14
|
01342.000244/2025-41
|
2025-01-17
|
29313.36
|
|
3987
|
2025-01-14
|
01342.000277/2025-91
|
2025-01-21
|
29313.36
|
|
3986
|
2025-01-14
|
01342.000260/2025-33
|
2025-01-21
|
29313.36
|
|
3985
|
2025-01-14
|
01342.000253/2025-31
|
2025-01-21
|
29313.36
|
|
4002
|
2025-01-21
|
01342.000370/2025-03
|
2025-01-27
|
29313.36
|
|
4016
|
2025-01-28
|
01342.000450/2025-51
|
2025-02-04
|
29313.36
|
|
4127
|
2025-04-08
|
01342.001455/2025-09
|
2025-04-27
|
24427.80
|
|
4027
|
2025-02-04
|
01342.000583/2025-27
|
2025-02-17
|
24427.80
|
|
4037
|
2025-02-11
|
01342.000680/2025-10
|
2025-02-18
|
24427.80
|
|
4063
|
2025-02-25
|
01342.000890/2025-16
|
2025-03-13
|
24427.80
|
|
4140
|
2025-04-15
|
01342.001458/2025-34
|
2025-04-27
|
24427.80
|
|
4223
|
2025-06-03
|
01342.002124/2025-88
|
2025-06-12
|
24427.80
|
|
4233
|
2025-06-10
|
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2026-05-05
|
01342.002127/2026-01
|
2026-05-21
|
25569.00
|
|
4790
|
2026-04-28
|
01342.002008/2026-40
|
2026-05-21
|
25569.00
|
|
4822
|
2026-05-19
|
01342.002380/2026-56
|
2026-05-22
|
25569.00
|
|
4789
|
2026-04-24
|
01342.002007/2026-03
|
2026-05-21
|
25569.00
|
|
4776
|
2026-04-22
|
01342.001898/2026-72
|
2026-05-21
|
25569.00
|
|
4812
|
2026-05-12
|
01342.002234/2026-21
|
2026-05-13
|
25569.00
|
|
4813
|
2026-05-12
|
01342.002245/2026-19
|
2026-05-13
|
25569.00
|
|
4775
|
2026-04-22
|
01342.001893/2026-40
|
2026-05-21
|
25569.00
|
|
4834
|
2026-05-26
|
01342.002510/2026-51
|
2026-06-01
|
25569.00
|
|
4835
|
2026-05-26
|
01342.002511/2026-03
|
2026-06-01
|
25569.00
|
|
4723
|
2026-03-24
|
01342.001461/2026-39
|
2026-04-01
|
25569.00
|
|
4722
|
2026-03-24
|
01342.001457/2026-71
|
2026-04-01
|
25569.00
|
|
4730
|
2026-03-31
|
01342.001598/2026-93
|
2026-04-06
|
25569.00
|
|
4731
|
2026-03-31
|
01342.001599/2026-38
|
2026-04-07
|
25569.00
|
|
4763
|
2026-04-14
|
01342.001808/2026-43
|
2026-04-17
|
25569.00
|
|
4747
|
2026-04-07
|
01342.001716/2026-63
|
2026-04-15
|
20455.20
|
|
4746
|
2026-04-07
|
01342.001712/2026-85
|
2026-04-15
|
30682.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO
|
18720
|
142.05
|
2659176.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.854.858-**
|
LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
|
Gestor
|
|
***.606.638-**
|
ILTEMAR SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.268.588-**
|
AGUINALDO DONIZETE NEGRINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.090.118-**
|
BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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