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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000066
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.471.473/0001-35 - W & G ALIMENTOS LTDA.
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Processo
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23185.000315/2024-17
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000315/2024-17. PREGÃO 90034/2024 DA UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900342024 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.334,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 41.334,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE000066
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000315/2024-17
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29/10/2024
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31/12/2024
|
41.334,30
|
1
|
41.334,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154705
|
2024NE000066
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.334,30
|
41.334,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9498
|
2025-04-25
|
23185.000315/2024-17
|
2025-05-13
|
5195.30
|
|
9671
|
2025-05-30
|
23185.000315/2024-17
|
2025-06-11
|
5767.60
|
|
9807
|
2025-07-01
|
23185.000315/2024-17
|
2025-07-09
|
6710.30
|
|
9077
|
2025-01-04
|
23185.000315/2024-17
|
2025-01-13
|
7117.15
|
|
9244
|
2025-02-17
|
23185.000315/2024-17
|
2025-02-21
|
4972.20
|
|
9383
|
2025-04-01
|
23185.000315/2024-17
|
2025-04-16
|
3053.50
|
|
10382
|
2025-10-07
|
23185.000315/2024-17
|
2025-10-08
|
6147.35
|
|
10698
|
2025-11-27
|
23185.000315/2024-17
|
2026-01-06
|
2370.90
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
270
|
5.5
|
1485.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1020
|
8.86
|
9037.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
210
|
6.9
|
1449.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
270
|
5.5
|
1485.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
720
|
1.85
|
1332.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
150
|
5.8
|
870.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
240
|
5.8
|
1392.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
360
|
19.5
|
7020.0000
|
|
Material
|
TORRADA
|
60
|
26.86
|
1611.6000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
480
|
29.95
|
14376.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
8.51
|
1276.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.473-**
|
THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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