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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000682
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.771.150/0001-49 - E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
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Processo
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23111.049701/2024-22
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECER OS SETORES DA UFPI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, PROCESSO 23111.049701/2024-22. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90012/2024.
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Informações Complementares
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15404805900122024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.569,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 62.569,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE000682
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.049701/2024-22
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29/10/2024
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31/12/2024
|
62.569,00
|
1
|
62.569,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2024NE000682
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M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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62.569,00
|
36.889,00
|
0,00
|
25.680,00
|
40.741,00
|
3.852,00
|
3.852,00
|
33.037,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
549
|
2024-11-08
|
23111.049701/2024-22
|
2024-11-11
|
17120.00
|
|
615
|
2024-12-11
|
23111.058758/2024-20
|
2024-12-12
|
8560.00
|
|
748
|
2025-02-24
|
23111.049701/2024-22
|
2025-02-24
|
17120.00
|
|
745
|
2025-02-20
|
23111.009219/2025-37
|
2025-02-24
|
2649.00
|
|
943
|
2025-07-01
|
23111.049701/2024-22
|
2025-07-02
|
1284.00
|
|
974
|
2025-07-29
|
23111.049701/2024-22
|
2025-07-30
|
2568.00
|
|
1023
|
2025-09-02
|
23111.049271/2025-86
|
2025-09-16
|
856.00
|
|
1027
|
2025-09-10
|
23111.049271/2025-86
|
2025-09-16
|
856.00
|
|
1065
|
2025-09-22
|
23111.056450/2025-59
|
2025-10-16
|
2568.00
|
|
1102
|
2025-10-16
|
23111.056450/2025-59
|
2025-10-16
|
3424.00
|
|
1124
|
2025-11-05
|
23111.059057/2025-92
|
2025-11-06
|
1712.00
|
|
1164
|
2025-12-22
|
23111.000345/2026-42
|
2026-01-07
|
1712.00
|
|
1229
|
2026-03-09
|
23111.049701/2024-22
|
2026-04-14
|
1198.40
|
|
1264
|
2026-04-14
|
23111.049701/2024-22
|
2026-04-14
|
941.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CESTO LIXO
|
500
|
3.67
|
1835.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
7000
|
8.56
|
59920.0000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
200
|
4.07
|
814.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.805.063-**
|
HUGO LEONARDO DA SILVA LESBAO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.343.163-**
|
JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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