|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
90019/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
75.543.611/0001-85 - HELISUL TAXI AEREO LTDA
|
|
Processo
|
08200.035112/2024-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, SOB DEMANDA, DE ATÉ 26 (VINTE E SEIS) AERONAVES DE ASA ROTATIVA E EQUIPAMENTOS AERONÁUTICOS, FUNDADAS EM HORAS DE VOO, INCLUÍDO COMBUSTÍVEL, LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITENS 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 E 35.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 48.864.664,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.864.664,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.489.888.505,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2024
|
00041/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.035112/2024-12
|
01/11/2024
|
01/11/2029
|
46.480.014,00
|
1
|
46.480.014,00
|
|
11/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ DE R$ 46.480.014,00 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA MIL QUATORZE REAIS) PARA R$ 48.884.137,20 (QUARENTA E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), FACE AO REAJUSTE CONCEDIDO NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF 145904356.
|
01/11/2024
|
01/11/2029
|
48.884.137,20
|
1
|
48.884.137,20
|
|
01/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR POR ERRO MATERIAL O ITEM II - FINALIDADE DO APOSTILAMENTO 145904183: ONDE SE LÊ: "INDICAR O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ DE R$ 46.480.014,00 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA MIL QUATORZE REAIS) PARA R$ 48.884.137,20 (QUARENTA E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), FACE AO REAJUSTE CONCEDIDO NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF 145904356.", LEIA-SE: "INDICAR O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ DE R$ 46.480.014,00 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA MIL QUATORZE REAIS) PARA R$ 48.864.664,80 (QUARENTA E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), FACE AO REAJUSTE CONCEDIDO NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF 146252386".
|
01/11/2024
|
01/11/2029
|
48.864.664,80
|
1
|
48.864.664,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2025NE000880
|
SP99US9NAMF - DIC-AMAS PF AQUISICOES E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.254.419,65
|
0,00
|
85.213,36
|
18.169.206,29
|
5.979.778,35
|
0,00
|
0,00
|
5.979.778,35
|
|
200334
|
2024NE001643
|
PF99900AG24 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
38.082,25
|
38.082,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE001647
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.954,80
|
4.954,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000881
|
SP99US9NAMF - DIC-AMAS PF AQUISICOES E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.879.143,50
|
604.890,30
|
0,00
|
2.274.253,20
|
604.890,30
|
0,00
|
0,00
|
604.890,30
|
|
200334
|
2026NE000773
|
SP99US9NAMF - DIC-AMAS PF AQUISICOES E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.860.554,78
|
0,00
|
1.651.914,31
|
19.208.640,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000774
|
SP99US9NAMF - DIC-AMAS PF AQUISICOES E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.026.103,22
|
0,00
|
0,00
|
3.026.103,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE002046
|
PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.420.141,09
|
0,00
|
2.420.141,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4495
|
2026-07-06
|
08200.035112/2024-12
|
2026-07-30
|
2036027.70
|
|
4471
|
2026-06-16
|
08200.035112/2024-12
|
2026-06-16
|
1452650.02
|
|
4539
|
2026-08-13
|
08200.035112/2024-12
|
2026-08-13
|
1956539.35
|
|
4540
|
2026-08-13
|
08200.035112/2024-12
|
2026-08-13
|
1956539.35
|
|
4494
|
2026-07-06
|
08200.035112/2024-12
|
2026-07-30
|
2036027.70
|
|
4565
|
2026-09-11
|
08200.035112/2024-12
|
2026-09-11
|
2036027.70
|
|
4566
|
2026-09-11
|
08200.035112/2024-12
|
2026-09-11
|
2036027.70
|
|
4105
|
2025-10-03
|
08200.035112/2024-12
|
2025-10-06
|
1936667.25
|
|
3963
|
2025-06-25
|
08200.024075/2025-26
|
2025-06-26
|
1162000.35
|
|
3989
|
2025-07-11
|
08200.035112/2024-12
|
2025-07-13
|
1936667.25
|
|
4024
|
2025-08-06
|
08200.035112/2024-12
|
2025-08-08
|
1936667.25
|
|
4070
|
2025-09-09
|
08200.035112/2024-12
|
2025-09-11
|
1936667.25
|
|
4071
|
2025-09-09
|
08200.035112/2024-12
|
2025-09-11
|
1936667.25
|
|
4106
|
2025-10-03
|
08200.035112/2024-12
|
2025-10-06
|
1936667.25
|
|
4158
|
2025-11-07
|
08200.035112/2024-12
|
2025-11-11
|
1936667.25
|
|
4159
|
2025-11-07
|
08200.035112/2024-12
|
2025-11-11
|
1936667.25
|
|
4207
|
2025-12-03
|
08200.035112/2024-12
|
2025-12-03
|
1936667.25
|
|
4208
|
2025-12-03
|
08200.035112/2024-12
|
2025-12-03
|
1936667.25
|
|
4311
|
2026-02-12
|
08200.035112/2024-12
|
2026-02-22
|
1936667.25
|
|
4304
|
2026-02-12
|
08200.035112/2024-12
|
2026-02-23
|
1936667.25
|
|
4305
|
2026-02-12
|
08200.035112/2024-12
|
2026-02-23
|
1936667.25
|
|
4350
|
2026-03-10
|
08200.035112/2024-12
|
2026-03-18
|
1936667.25
|
|
4349
|
2026-03-10
|
08200.035112/2024-12
|
2026-03-18
|
1936667.25
|
|
4382
|
2026-04-08
|
08200.035112/2024-12
|
2026-04-08
|
1936667.25
|
|
4312
|
2026-02-12
|
08200.035112/2024-12
|
2026-03-11
|
1936667.25
|
|
4383
|
2026-04-08
|
08200.035112/2024-12
|
2026-04-08
|
1936667.25
|
|
4420
|
2026-05-08
|
08200.035112/2024-12
|
2026-05-08
|
1936667.25
|
|
4421
|
2026-05-08
|
08200.035112/2024-12
|
2026-05-08
|
1936667.25
|
|
4458
|
2026-06-08
|
08200.035112/2024-12
|
2026-06-18
|
1936667.25
|
|
4473
|
2026-06-16
|
08200.035112/2024-12
|
2026-06-22
|
99360.45
|
|
4457
|
2026-06-08
|
08200.035112/2024-12
|
2026-06-18
|
1936667.25
|
|
4472
|
2026-06-16
|
08200.035112/2024-12
|
2026-06-22
|
99360.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
1080
|
40036.06
|
43238944.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
|
1080
|
142.4
|
153792.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
|
1080
|
1424.16
|
1538092.8000
|
|
Serviço
|
PROTEÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE CARGA AÉREA
|
1080
|
124.03
|
133952.4000
|
|
Serviço
|
PROTEÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE CARGA AÉREA
|
1080
|
265.1
|
286308.0000
|
|
Serviço
|
ADAPTAÇÃO / TRANSFORMAÇÃO FATOR DE POTÊNCIA SISTEMA ELÉTRICO
|
1080
|
569.65
|
615222.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO RADIOCOMUNICAÇÃO
|
1080
|
133.27
|
143931.6000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO RADIOCOMUNICAÇÃO
|
1080
|
44.23
|
47768.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO RADIOCOMUNICAÇÃO
|
1080
|
249.98
|
269978.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO RADIOCOMUNICAÇÃO
|
1080
|
232.7
|
251316.0000
|
|
Serviço
|
CURSO / APERFEIÇOAMENTO - PILOTAGEM DE AERONAVE
|
1080
|
710.43
|
767264.4000
|
|
Serviço
|
CURSO / APERFEIÇOAMENTO - PILOTAGEM DE AERONAVE
|
1080
|
1313.05
|
1418094.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.427.761-**
|
KARINA LIMA BRAZIELLAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.084.011-**
|
DAVI LOPES MIRANDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.270.941-**
|
SAULO BARBOSA NOGUEIRA DE LELES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
