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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00734/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393030 - SUP.REG. MA - DNIT
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Número da Compra
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00054/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50615.001016/2024-65
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA RODOVIA FEDERAL: BR - 316/MA TRECHO: DIV PA/MA (BOA VISTA DO GURUPÍ) - ENTR BR-226(B)/343(A) (DIV MA/PI) (TERESINA/TIMON); SUBTRECHO: ACESSO LESTE SANTA INÊS - INÍCIO DUPLICAÇÃO (PIO XII); SEGMENTO: KM 266,92, KM 268,32; E DO KM 284,00 AO KM 286,00
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
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14/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 98.226.915,88
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 98.226.915,88
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Valor Acumulado
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R$ 258.771.611,38
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2024
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00734/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00734/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.001016/2024-65
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01/11/2024
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14/06/2025
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80.272.347,75
|
1
|
80.272.347,75
|
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04/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES COM REFLEXO FINANCEIRO E INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS AO CONTRATO Nº UT-15.00734/2024-00, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA RODOVIA FEDERAL: BR - 316/MA TRECHO: DIV PA/MA (BOA VISTA DO GURUPÍ) - ENTR BR-226(B)/343(A) (DIV MA/PI) (TERESINA/TIMON); SUBTRECHO: ACESSO LESTE SANTA INÊS - INÍCIO DUPLICAÇÃO (PIO XII); SEGMENTO: KM 266,92, KM 268,32; E DO KM 284,00 AO KM 286,00; SOB JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SANTA INÊS - MA
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04/06/2025
|
14/06/2025
|
98.226.915,88
|
1
|
98.226.915,88
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE000426
|
MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.817.703,79
|
0,00
|
0,00
|
4.817.703,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002636
|
MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.000.000,00
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001014
|
MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001257
|
MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002212
|
MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
21.172.643,22
|
0,00
|
0,00
|
21.172.643,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002250
|
MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
47.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
47.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003694
|
MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
16.600.000,00
|
86.860,01
|
0,00
|
16.513.139,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/2229
|
2025-04-03
|
50615.000671/2025-87
|
2025-04-08
|
7382284.39
|
|
8445
|
2024-12-19
|
50615.002186/2024-67
|
2024-12-20
|
4722930.67
|
|
2025/666
|
2025-01-30
|
50615.000177/2025-12
|
2025-02-04
|
245889.69
|
|
2025/1431
|
2025-03-05
|
50615.000449/2025-84
|
2025-03-12
|
2119719.96
|
|
2025/2230
|
2025-04-03
|
50615.000671/2025-87
|
2025-04-08
|
83982.13
|
|
2025/3693
|
2025-06-13
|
50615.001127/2025-52
|
2025-06-16
|
20899718.32
|
|
2025/3694
|
2025-06-13
|
50615.001127/2025-52
|
2025-06-16
|
80082.04
|
|
2025/4090
|
2025-07-01
|
50615.001229/2025-78
|
2025-07-02
|
29776286.16
|
|
2025/5460
|
2025-08-18
|
50615.001605/2025-24
|
2025-08-19
|
14814396.92
|
|
2025/5461
|
2025-08-18
|
50615.001605/2025-24
|
2025-08-19
|
473465.27
|
|
6022
|
2025-09-11
|
50615.001824/2025-11
|
2025-09-12
|
18904731.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
98226915.88
|
98226915.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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