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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200005 - CGL/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200005 - CGL/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200005 - CGL/MJ
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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08084.001182/2024-41
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO DE METAIS DA MARCA NUCTECH, MODELOS CX6040BI
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Informações Complementares
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SEI 29405165
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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30/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 651.508,00
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 651.508,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 17.462.207,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.001182/2024-41
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30/10/2024
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30/10/2027
|
591.000,00
|
1
|
591.000,00
|
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18/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR EM 5,35% O VALOR DO CONTRATO Nº 40/2024, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA., EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO, CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA APURADO NO PERÍODO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025
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30/10/2024
|
30/10/2027
|
622.618,50
|
1
|
622.618,50
|
|
07/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 40/2024 (29405165), CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA., EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE DO CONTRATO, PROCESSO Nº 08084.001182/2024-41, CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, APURADO NO PERÍODO DE JULHO/2025 A JUNHO/2026.
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30/10/2024
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30/10/2027
|
651.508,00
|
1
|
651.508,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2024NE000334
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.000,00
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2024NE000335
|
GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2025NE000102
|
GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75.048,58
|
12.249,73
|
0,00
|
62.798,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2025NE000101
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.000,00
|
18.000,00
|
0,00
|
54.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2026NE000240
|
DS99ON9CGDS - CONTRATOS CONTINUADOS - CGDS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.852,00
|
57.852,00
|
0,00
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2026NE000241
|
DS99ON9CGDS - CONTRATOS CONTINUADOS - CGDS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
65.843,75
|
65.843,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6375
|
2026-07-28
|
08084.001182/2024-41
|
2026-08-13
|
3852.00
|
|
6373
|
2026-07-24
|
08084.001182/2024-41
|
2026-10-14
|
18000.00
|
|
4385
|
2024-11-25
|
08084.000539/2025-54
|
2025-02-06
|
18000.00
|
|
4716
|
2025-03-18
|
08084.001182/2024-41
|
2025-03-25
|
18000.00
|
|
4914
|
2025-05-28
|
08084.003203/2025-43
|
2025-06-23
|
18000.00
|
|
1621
|
2025-05-26
|
08084.003203/2025-43
|
2025-06-23
|
62798.85
|
|
5237
|
2025-09-09
|
08084.001182/2024-41
|
2025-09-16
|
18000.00
|
|
5601
|
2025-12-17
|
08084.001182/2024-41
|
2025-12-19
|
18000.00
|
|
5891
|
2026-03-17
|
08084.001182/2024-41
|
2026-04-14
|
18000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
1
|
413393.4
|
413393.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
12
|
19842.8832
|
238114.5984
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.537.931-**
|
FRANCISCO GOMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.650.009-**
|
THIAGO BANDEIRA VALLES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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