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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154703 - UFERSA/ANGICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154703 - UFERSA/ANGICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00045/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.594.830/0001-02 - G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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23091.010067/2024-66
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK NÃO DEDICADO DE INTERNET COM NO MÍNIMO 500 MB, A SEREM EXECUTADOS NA
MORADIA ESTUDANTIL DO CAMPUS DA UFERSA, LOCALIZADO NA CIDADE DE ANGICOS/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2024
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Vig. Fim
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31/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.074,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.074,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 4.074,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.010067/2024-66
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31/10/2024
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31/10/2025
|
4.074,00
|
1
|
4.074,00
|
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10/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 38/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA DE 31 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
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10/10/2025
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31/10/2026
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4.074,00
|
1
|
4.074,00
|
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02/10/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA DE 31 DE OUTUBRO DE 2026 ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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31/10/2026
|
31/10/2027
|
4.074,00
|
1
|
4.074,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154703
|
2024NE000062
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.074,00
|
3.734,50
|
0,00
|
339,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154703
|
2025NE000058
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.697,50
|
1.018,50
|
339,50
|
339,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154703
|
2026NE000041
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.637,97
|
4.298,47
|
0,00
|
339,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NO 00000000750
|
2026-07-02
|
23091.010067/2024-66
|
2026-07-30
|
4074.00
|
|
871
|
2026-08-05
|
23091.010067/2024-66
|
2026-08-24
|
339.50
|
|
00000001085
|
2026-10-01
|
23091.010067/2024-66
|
2026-10-14
|
339.50
|
|
00000000988
|
2026-09-03
|
23091.010067/2024-66
|
2026-09-16
|
339.50
|
|
000000044
|
2025-01-08
|
23091.010067/2024-66
|
2025-02-10
|
339.50
|
|
000000062
|
2025-02-05
|
23091.010067/2024-66
|
2025-02-26
|
339.50
|
|
79
|
2025-03-06
|
23091.010067/2024-66
|
2025-03-20
|
339.50
|
|
000000154
|
2025-04-15
|
23091.010067/2024-66
|
2025-04-25
|
339.50
|
|
000000209
|
2025-05-05
|
23091.010067/2024-66
|
2025-05-21
|
339.50
|
|
000000293
|
2025-06-05
|
23091.010067/2024-66
|
2025-06-27
|
339.50
|
|
000000367
|
2025-07-04
|
23091.010067/2024-66
|
2025-07-28
|
339.50
|
|
000000445
|
2025-08-05
|
23091.010067/2024-66
|
2025-08-27
|
339.50
|
|
000000522
|
2025-09-01
|
23091.010067/2024-66
|
2025-09-24
|
339.50
|
|
000000610
|
2025-10-01
|
23091.010067/2024-66
|
2025-10-30
|
339.50
|
|
000000744
|
2025-11-08
|
23091.010067/2024-66
|
2025-11-26
|
339.50
|
|
000000775
|
2025-12-01
|
23091.010067/2024-66
|
2025-12-17
|
339.50
|
|
00000000136
|
2026-01-06
|
23091.010067/2024-66
|
2026-01-21
|
339.50
|
|
00000000235
|
2026-02-04
|
23091.010067/2024-66
|
2026-02-24
|
339.50
|
|
00000000337
|
2026-03-04
|
23091.010067/2024-66
|
2026-03-27
|
339.50
|
|
00000000431
|
2026-04-02
|
23091.010067/2024-66
|
2026-04-29
|
339.50
|
|
00000000538
|
2026-05-05
|
23091.010067/2024-66
|
2026-06-01
|
339.50
|
|
00000000644
|
2026-06-01
|
23091.010067/2024-66
|
2026-07-01
|
339.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
4074
|
4074.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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