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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00179/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.034.550/0001-50 - ADLER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
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Processo
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25387.000368/2024-97
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM DE ALUMÍNIO DURO E ALUMÍNIO (OPA+ALUMÍNIO+PVC)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2024
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Vig. Fim
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28/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 675.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 675.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2024
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00179/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00179/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000368/2024-97
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31/10/2024
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28/02/2025
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675.700,00
|
1
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675.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
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2024NE000956
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A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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472.990,00
|
472.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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254446
|
2025NE000396
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A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
199.365,28
|
0,00
|
0,00
|
199.365,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
745
|
2025-02-14
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25387.000368/2024-97
|
2025-03-20
|
235069.27
|
|
758
|
2025-03-31
|
25387.000368/2024-97
|
2025-04-07
|
202547.83
|
|
764
|
2025-05-02
|
25387.000368/2024-97
|
2025-05-13
|
192608.28
|
|
767
|
2025-05-16
|
25387.000368/2024-97
|
2025-05-26
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42129.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL ALUMÍNIO
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10000
|
67.57
|
675700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.703.217-**
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ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
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Apoio Administrativo
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***.154.177-**
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SUELY NOVAES PROCACI
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Apoio Administrativo
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***.727.937-**
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MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
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Apoio Administrativo
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***.800.997-**
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BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
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Apoio Administrativo
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***.393.167-**
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CRISTINA CONCEIÇÃO ROCHA GUEDES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
96.01 KB |
22/01/2025 16:47:34 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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