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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765701 - HCM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765701 - HCM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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765701 - HCM
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Número da Compra
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00171/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.350.339/0001-77 - VEDIUS PORTAL DE INFORMACAO LTDA
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Processo
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63059.002661/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE PLANO ANUAL DE PLATAFORMA PARA TELEMONITORAMENTO DE PACIENTES SUBMETIDOS A ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA COM
POSSIBILIDADE DE ACESSO PARA 06 (SEIS) FISIOTERAPEUTAS, COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA PROPOSTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2024
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Vig. Fim
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05/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.644,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.644,10
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Valor Acumulado
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R$ 60.373,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63059.002661/2023-19
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05/01/2024
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04/01/2025
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4.644,10
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1
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4.644,10
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26/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65701/2023-004/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/01/2025 A 05/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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05/01/2025
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05/01/2026
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4.644,10
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1
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4.644,10
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05/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 65701/2023-004/00, por 12 (doze) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 05/01/2026 a 05/01/2027, nos termos do art. 57,
(II), da Lei n.º 8.666, de 1993.
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05/01/2026
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05/01/2027
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4.644,10
|
1
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4.644,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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765701
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2023NE000445
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B406DV0Z2DU - DESPESAS VARIADAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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4.644,10
|
0,00
|
0,00
|
4.644,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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765701
|
2024NE000366
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B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.644,10
|
0,00
|
4.644,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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765701
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2025NE000358
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B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.644,10
|
4.644,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1
|
4644.1
|
4644.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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