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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GTED/SELOG/SR/PF/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.802.564/0001-00 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL
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Processo
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08240.010439/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, SERVIÇOS PRELIMINARES, LIMPEZA MENSAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE FORMA CONTÍNUA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS CASOS QUE ASSIM EXIGIREM, OPERAÇÃO, LIMPEZA E TRATAMENTO QUÍMICO DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, TIPO AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL, PISO TETO E DE JANELA, COM PROVIMENTO DE MÓDULOS, PARTES, PEÇAS, COMPONENTES E INSUMOS, ALÉM DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC) E DE UM SOFTWARE E/OU APLICATIVO PARA A DELEGACIA DE TABATINGA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2024
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Vig. Fim
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31/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 66.700,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 66.700,09
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Valor Acumulado
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R$ 66.700,09
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.010439/2024-13
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31/10/2024
|
31/10/2025
|
66.700,09
|
1
|
66.700,09
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200382
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2025NE000068
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.770,99
|
0,00
|
0,00
|
4.770,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2024NE000376
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.116,67
|
11.116,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
803
|
2025-03-24
|
08240.010439/2024-13
|
2025-03-26
|
4770.99
|
|
787
|
2025-02-01
|
08240.010439/2024-13
|
2025-02-12
|
2114.26
|
|
824
|
2025-05-27
|
08240.005557/2025-82
|
2025-08-21
|
8992.70
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
1
|
340
|
340.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
201.32
|
201.3200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
360
|
1800.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
528
|
39.318
|
20759.9040
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
88
|
341.31
|
30035.2800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
14
|
643.613
|
9010.5820
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
5
|
400
|
2000.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
5
|
130.6
|
653.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
5
|
380
|
1900.0000
|
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|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.222.942-**
|
PERICLES TAVARES VIEIRA NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.405.547-**
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EMERSON MIRANDA FONSECA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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