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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00128/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.315.508/0001-56 - OPCAO REAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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64000.017666/2023-84
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Objeto
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AQUISIÇAO DE ARTIGOS DE PADARIA E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2024
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Vig. Fim
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16/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.579,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.579,96
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Valor Acumulado
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R$ 158.196,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2024
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00128/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.017666/2023-84
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16/10/2024
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16/10/2025
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141.457,00
|
1
|
141.457,00
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12/12/2024
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00128/2024
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Termo de Apostilamento
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AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
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16/10/2024
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16/10/2025
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5.579,96
|
1
|
5.579,96
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17/10/2026
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00128/2024
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Termo de Encerramento
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Nada a observar
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16/10/2024
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16/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
|
2024NE001527
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
141.457,00
|
139.370,45
|
0,00
|
2.086,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160249
|
2024NE003574
|
E6SUPLJESCO - ESCO - QUANTITATIVO DE RANCHO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.579,96
|
5.579,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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"PÃO"
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7732
|
0.53
|
4097.9600
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|
Material
|
PÃO
|
100
|
0.39
|
39.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1600
|
0.18
|
288.0000
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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38500
|
0.03
|
1155.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.822.568-**
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ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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