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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158306 - IFPA/CAMPUS BELEM
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Setor de Alimentação Escolar
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.980.536/0001-53 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA GLEBA GUAJARA (APHA)
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Processo
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23051.006963/2024-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE 2024, CONFORME DESCRITO NO PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFPA - CAMPUS BELÉM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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30/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 193.055,49
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 16.087,96
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Valor Acumulado
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R$ 193.055,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.006963/2024-29
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30/10/2024
|
30/10/2025
|
193.055,49
|
12
|
16.087,96
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158306
|
2024NE000091
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
170.526,99
|
170.526,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158306
|
2024NE000092
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
22.528,50
|
22.528,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2495
|
2024-12-19
|
23051.006963/2024-29
|
2025-01-23
|
4949.25
|
|
2496
|
2024-12-19
|
23051.006963/2024-29
|
2025-01-23
|
11334.40
|
|
2520
|
2025-08-20
|
23051.006963/2024-29
|
2025-08-28
|
10656.78
|
|
2504
|
2025-03-21
|
23051.006963/2024-29
|
2025-04-24
|
8836.12
|
|
2505
|
2025-03-21
|
23051.006963/2024-29
|
2025-04-24
|
7406.26
|
|
2522
|
2025-09-10
|
23051.006963/2024-29
|
2025-09-23
|
18969.26
|
|
2523
|
2025-09-10
|
23051.006963/2024-29
|
2025-09-23
|
2242.79
|
|
2509
|
2025-06-06
|
23051.006963/2024-29
|
2025-06-27
|
21676.61
|
|
2510
|
2025-06-06
|
23051.006963/2024-29
|
2025-06-27
|
612.00
|
|
2519
|
2025-08-12
|
23051.006963/2024-29
|
2025-08-28
|
3342.00
|
|
2514
|
2025-07-21
|
23051.006963/2024-29
|
2025-08-08
|
37801.85
|
|
2515
|
2025-07-21
|
23051.006963/2024-29
|
2025-08-08
|
3670.80
|
|
2518
|
2025-08-12
|
23051.006963/2024-29
|
2025-08-28
|
7233.56
|
|
2532
|
2025-10-14
|
23051.006963/2024-29
|
2025-10-24
|
31962.93
|
|
2533
|
2025-10-14
|
23051.006963/2024-29
|
2025-10-24
|
7710.71
|
|
2534
|
2025-10-28
|
23051.006963/2024-29
|
2025-11-10
|
14181.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
35.08
|
7016.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1950
|
8.92
|
17394.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
700
|
10.18
|
7126.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
700
|
6.53
|
4571.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
600
|
5.66
|
3396.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
150
|
51.51
|
7726.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
60
|
12.27
|
736.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
401
|
7.44
|
2983.4400
|
|
Material
|
FRUTA
|
650
|
5.87
|
3815.5000
|
|
Material
|
POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA
|
1500
|
19.5
|
29250.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
2000
|
15.33
|
30660.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1400
|
27
|
37800.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
2200
|
15.59
|
34298.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
619
|
10.15
|
6282.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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