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Órgão
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26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153978 - INEP/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153978 - INEP/MEC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153978 - INEP/MEC
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Número da Compra
|
90018/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGITS/CETIC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.137.728/0001-34 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
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|
Processo
|
23036.005659/2023-45
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SUPORTE E GARANTIA DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DE REDE FIREWALL NGFW PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
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SIM -- 3 -- REAJ -- 03/10/2024 -- 31/10/2026 -- 20...
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|
Vig. Início
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31/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.032.131,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.032.131,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.035.157,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2024
|
00034/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.005659/2023-45
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31/10/2024
|
31/10/2025
|
1.998.143,00
|
1
|
1.998.143,00
|
|
02/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR as disposições textuais do item 7.1 da Cláusula Sétima - Reajuste do Contrato n.º 34/2024, em relação à data informada do orçamento estimado, de modo que o item 7.1 passe a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA SÉTIMA — REAJUSTE (ART. 92, V)
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 28/08/2024.
|
02/09/2025
|
31/10/2025
|
1.998.143,00
|
1
|
1.998.143,00
|
|
07/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
RORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 34/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/10/2025 ATÉ 31/10/2026
|
31/10/2025
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31/10/2026
|
2.086.417,88
|
1
|
2.086.417,88
|
|
31/12/2025
|
00076/2025
|
Termo de Apostilamento
|
FICA REAJUSTADO A PARTIR DE 28/08/2025, EM APROXIMADAMENTE 4,4178%, OS VALORES UNITÁRIO E GLOBAL DO CONTRATO N.º 34/2024 (SEI N.º 1574023), CONSIDERANDO A ANUALIDADE DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 28/08/2024 (SEI N.º 1772591), E A APURAÇÃO DO REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE 28/08/2024 A 27/08/2025, NA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N.º 34/2024 (SEI N.º 1574023) DE 31/10/2024 A 31/10/2025, DO 1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL (SEI N.º 1772591) DE 02/09/2025 A 31/10/2025, E POR CONSEQUÊNCIA, ATUALIZA OS VALORES DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO (SEI N.º 1798425) DE 31/10/2025 A 31/10/2026, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI (SEI N.º 1824282), DEMONSTRADO NA PLANILHA DE REAJUSTE 2024-2025 CORRIGIDA CGITS (SEI N.º 1845921) E APROVADA PELO GESTOR DO CONTRATO MEDIANTE O OFÍCIO CGITS (SEI N.º 1845923), NOS TERMOS DA NOTA TÉCNICA DE REAJUSTE N.º 98 (SEI N.º 1861379).
VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS — VIGENTES E REAJUSTADOS — ITEM 2.8 DA NOTA TÉCNICA DE REAJUSTE Nº 98 (SEI N.º 1861379):
ITEM 1 DE R$ 169.568,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 177.059,25;
ITEM 2 DE R$ 66.000,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 68.915,78;
ITEM 3 DE R$ 292.000,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 304.900,11;
ITEM 4 DE R$ 363.245,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 379.292,61;
ITEM 5 DE R$ 14.800,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 15.453,84;
ITEM 6 DE R$ 18.400,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 19.212,88;
ITEM 7 DE R$ 15.900,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 16.602,44;
ITEM 8 DE R$ 51.990,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 54.286,84.
VALORES TOTAIS DOS ITENS — VIGENTES E REAJUSTADOS — ITEM 2.9 NOTA TÉCNICA DE REAJUSTE Nº 98 (SEI N.º 1861379):
ITEM 1 DE R$ 1.017.408,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 1.062.355,52;
ITEM 2 DE R$ 132.000,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 137.831,56;
ITEM 3 DE R$ 292.000,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 304.900,11;
ITEM 4 DE R$ 363.245,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 379.292,61;
ITEM 5 DE R$ 88.800,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 92.723,05;
ITEM 6 DE R$ 36.800,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 38.425,77;
ITEM 7 DE R$ 15.900,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 16.602,44;
ITEM 8 DE R$ 51.990,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 54.286,84.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO — VIGENTE E REAJUSTADO:
O VALOR TOTAL ATUAL VIGENTE DE R$ 1.998.143,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS) PASSARÁ PARA O VALOR TOTAL ANUAL REAJUSTADO DE R$ 2.086.417,88 (DOIS MILHÕES, OITENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
PERCENTUAL DE REAJUSTE:
O PERCENTUAL TOTAL APROXIMADO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA APURADO DE 28/08/2024 A 27/08/2025, SERÁ DE APROXIMADAMENTE 4,4178%.
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO:
O IMPACTO FINANCEIRO TOTAL DO REAJUSTE PARA O PERÍODO APURADO DE 28/08/2024 A 27/08/2025 CORRESPONDE A R$ 88.274,88, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 28/08/2025 A 27/08/2026, ASSIM DISTRIBUÍDOS:
PARA O EXERCÍCIO DE 2025: PERÍODO DE 28/08/2025 A 31/12/2025, O VALOR TOTAL SERÁ DE R$ 29.915,37, CONFORME NOTAS DE EMPENHO — 2025NE000686 (SEI N.º 1854229), 2025NE000687 (SEI N.º 1854234) E 2025NE000688 (SEI N.º 1854235), EMITIDAS PELA CGOFC EM FAVOR DA CONTRATADA; E
PARA O EXERCÍCIO DE 2026: PERÍODO DE 1º/01/2026 A 27/08/2026 O VALOR TOTAL SERÁ DE R$ 58.359,51, E DEVERÁ SER SOLICITADO PELO GESTOR DO CONTRATO NO RESPECTIVO EXERCÍCIO DE VIGÊNCIA.
EM CASO DE PRORROGAÇÃO OU DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA O CONTRATO N.º 34/2024 (SEI N.º 1574023), RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DA PLANILHA DE REAJUSTE 2024-2025 CORRIGIDA CGITS (SEI N.º 1845921), ANEXA AO TERMO DE APOSTILAMENTO FORMALIZADO, PARA FINS DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 3, C, 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES/MP N.º 05/2017, QUE TRATA DA EXISTÊNCIA DE CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS/PAGOS, BEM COMO PARA SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS, CONFORME INDICADO NO ITEM 2.13, SUBITEM 2.13.1 DA NOTA TÉCNICA DE REAJUSTE N.º 98 (SEI N.º 1861379).
DESSE MODO, APROVO E AUTORIZO O APOSTILAMENTO DE REAJUSTE 2024/2025 DO CONTRATO N.º 34/2024, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – PREÇO.
Z4Q7L2M9N8X0A5T1
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/10/2025 A 31/10/2026.
|
31/10/2024
|
31/10/2026
|
2.086.417,88
|
1
|
2.086.417,88
|
|
10/08/2026
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/10/2026 ATÉ 31/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
31/10/2026
|
31/10/2027
|
2.032.131,04
|
1
|
2.032.131,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153978
|
2024NE000605
|
VII17N3591N - LICENCA DE USO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.804.653,00
|
0,00
|
188.824,51
|
1.615.828,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2024NE000606
|
VII17N3595N - SUPORTE DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
141.500,00
|
0,00
|
0,00
|
141.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2024NE000607
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.990,00
|
0,00
|
0,00
|
51.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000150
|
VII17N3595N - SUPORTE DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
123.126,03
|
38.500,65
|
0,00
|
84.625,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000518
|
VII17N3591N - LICENCA DE USO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000519
|
VII17N3595N - SUPORTE DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000594
|
VII17N3591N - LICENCA DE USO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.804.653,00
|
0,00
|
170.539,70
|
1.634.113,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000595
|
VII17N3595N - SUPORTE DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.583,33
|
11.791,67
|
11.555,83
|
235,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000686
|
VII17N3591N - LICENCA DE USO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.018,53
|
27.018,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000687
|
VII17N3595N - SUPORTE DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.118,48
|
2.118,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000688
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
778,36
|
778,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000533
|
VII17N3591N - LICENCA DE USO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.884.379,78
|
1.884.379,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000534
|
VII17N3595N - SUPORTE DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.625,20
|
24.625,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5543
|
2026-07-10
|
23036.005659/2023-45
|
2026-07-13
|
12312.60
|
|
5664
|
2026-08-11
|
23036.005659/2023-45
|
2026-08-12
|
12312.60
|
|
5454
|
2026-06-24
|
23036.005659/2023-45
|
2026-06-24
|
12312.60
|
|
4473
|
2025-12-08
|
23036.005659/2023-45
|
2025-12-10
|
1804653.00
|
|
4519
|
2025-12-17
|
23036.005659/2023-45
|
2025-12-19
|
11791.66
|
|
4672
|
2026-01-19
|
23036.005659/2023-45
|
2026-01-19
|
11791.66
|
|
4940
|
2026-03-16
|
23036.005659/2023-45
|
2026-03-18
|
11791.66
|
|
5147
|
2026-05-04
|
23036.005659/2023-45
|
2026-05-15
|
11791.66
|
|
5225
|
2026-05-14
|
23036.005659/2023-45
|
2026-05-15
|
11791.66
|
|
4730
|
2026-01-30
|
23036.005659/2023-45
|
2026-05-28
|
29915.37
|
|
5308
|
2026-05-29
|
23036.005659/2023-45
|
2026-06-02
|
12312.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
6
|
168011.4434
|
1008068.6604
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
2
|
68915.79
|
137831.5800
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
304900.11
|
304900.1100
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
379292.61
|
379292.6100
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
6
|
15453.84
|
92723.0400
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
2
|
19212.88
|
38425.7600
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
16602.44
|
16602.4400
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
54286.84
|
54286.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.595.901-**
|
HEMMANOEL FEITOSA E SILVA
|
Gestor
|
|
***.851.371-**
|
ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.867.201-**
|
EMERSON VIEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.102.247-**
|
WELBER ANTONIO LUCHINE
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.903.687-**
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ROBERT LASSANCE CARVALHO BRAGA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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