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Órgão 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 114702 - ENAP/MP
Unidade Gestora Origem do Contrato 114702 - ENAP/MP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2016
Unidade Realizadora da Compra 114702 - ENAP/MP
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGTI
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 02.335.970/0001-73 - WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
Processo 04600.002474/2016-53
Objeto SERVIÇOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIASESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2016
Vig. Fim 17/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.836.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 3.783.319,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2016 00025/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0025/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.002474/2016-53 17/10/2016 16/10/2017 1.836.000,00 12 175.026,66
10/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAISUM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES OU ATÉ A CONCLUSÃODE NOVA CONTRATAÇÃO, O QUE OCORRER PRIMEIRO. 17/10/2017 16/10/2018 1.836.000,00 1 0,00
15/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAISUM PERÍODO DE 03 MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, O QUE OCORRER PRIMEIRO. 17/10/2018 16/01/2019 1.836.000,00 1 0,00
04/01/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAISUM PERÍODO DE 09 MESES E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL. 17/01/2019 16/10/2019 1.986.535,16 1 0,00
04/01/2019 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 17/01/2019 16/10/2019 1.836.000,00 12 153.000,00
14/10/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAISUM PERÍODO DE 12 MESES. 17/10/2019 17/10/2020 2.053.115,42 1 0,00
16/10/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAISUM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17DE OUTUBRO DE 2020. 17/10/2020 17/10/2021 2.100.320,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114702 2016NE800625 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2016NE800626 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2017NE800048 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2018NE800058 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2018NE800269 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2018NE800274 A8888 - ADM / CREDITO BLOQUEADO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2018NE800853 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800155 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 272.079,00 0,00 0,00 272.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800077 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800074 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800073 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800079 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800156 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 220.800,00 0,00 0,00 220.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800466 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 673.520,00 122.106,46 0,00 551.413,54 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800752 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 412.658,47 283.056,08 0,00 129.602,39 283.056,08 0,00 0,00 283.056,08
114702 2019NE800877 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 637.147,71 637.147,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800887 GABIN - DIARIAS, PASSAGENS E OUTROS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 294.020,00 294.020,00 0,00 0,00 294.020,00 0,00 0,00 294.020,00
114702 2019NE800902 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800272 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800273 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 500.000,00 302.946,54 0,00 197.053,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2018-01-15 60850.50
Seguro Garantia 2019-01-16 60850.50
Seguro Garantia 2020-01-16 60850.50
Seguro Garantia 2021-01-17 68042.70
Seguro Garantia 2021-01-17 102655.77
Seguro Garantia 2022-01-17 105016.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 4000 255 1020000.0000
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 80000 10.2 816000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.765.786-** ALESSANDRA MARIA COSTA E LIMA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo