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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.120.416/0001-08 - EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDA
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Processo
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23276.000674/2024-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RAÇÕES E INSUMOS DE RAÇÃO PARA O IFRJ/CAMPUS PINHEIRAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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10/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 106.205,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 106.205,00
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Valor Acumulado
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R$ 106.205,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000674/2024-55
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10/10/2024
|
10/10/2025
|
106.205,00
|
1
|
106.205,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158485
|
2024NE000071
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
447,50
|
245,00
|
0,00
|
202,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158485
|
2024NE000198
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.745,00
|
13.745,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158485
|
2025NE000006
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.945,00
|
245,00
|
0,00
|
2.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158485
|
2025NE000083
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.045,00
|
1.325,00
|
0,00
|
9.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4075
|
2025-05-16
|
23276.000674/2024-55
|
2025-05-29
|
10800.00
|
|
4088
|
2025-05-07
|
23276.000674/2024-55
|
2025-05-29
|
245.00
|
|
4178
|
2025-09-26
|
23276.000674/2024-55
|
2025-10-07
|
9720.00
|
|
4179
|
2025-09-26
|
23276.000674/2024-55
|
2025-10-07
|
2700.00
|
|
4230
|
2026-01-12
|
23276.000674/2024-55
|
2026-01-14
|
1080.00
|
|
4229
|
2026-01-12
|
23276.000674/2024-55
|
2026-01-14
|
245.00
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL
|
250
|
1.35
|
337.5000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
275
|
4.9
|
1347.5000
|
|
Material
|
FARELO
|
27600
|
2.7
|
74520.0000
|
|
Material
|
FOSFATO BICÁLCICO
|
950
|
6
|
5700.0000
|
|
Material
|
FARELO
|
9000
|
2.7
|
24300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.390.896-**
|
SERGIO FONSECA MARINHO
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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