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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00116/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90092/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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117.463.706-45 - LEANDRO GONCALVES SOARES
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Processo
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23222.001044/2024-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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14/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.370,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.370,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.370,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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00116/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001044/2024-23
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14/10/2024
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14/10/2025
|
10.370,00
|
1
|
10.370,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158412
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2024NE000370
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.660,00
|
3.660,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158412
|
2024NE000300
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.710,00
|
3.196,40
|
20,63
|
3.492,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046.341.384
|
2025-01-14
|
23222.001044/2024-23
|
2025-01-14
|
298.90
|
|
47374273
|
2025-04-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-04-10
|
793.00
|
|
047.863.014
|
2025-05-26
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-27
|
741.15
|
|
047.710.343
|
2025-05-12
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-12
|
610.00
|
|
047.740.453
|
2025-05-14
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-14
|
753.35
|
|
47844323
|
2025-05-23
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-26
|
57.95
|
|
048.697.083
|
2025-08-06
|
23222.001044/2024-23
|
2025-08-06
|
829.60
|
|
48641362
|
2025-08-01
|
23222.001044/2024-23
|
2025-08-01
|
2536.99
|
|
49066466
|
2025-09-05
|
23222.001044/2024-23
|
2025-09-05
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235.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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1700
|
6.1
|
10370.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.864.376-**
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DANIANE CAMPOS DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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|
***.975.346-**
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RAKEL SILVEIRA ARANTES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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