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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00117/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90092/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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058.599.756-00 - MARIANA JUNIA DA SILVA VIEIRA
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Processo
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23222.001044/2024-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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14/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.825,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.825,74
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Valor Acumulado
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R$ 3.825,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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00117/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001044/2024-23
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14/10/2024
|
14/10/2025
|
3.825,74
|
1
|
3.825,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158412
|
2025NE000210
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
616,59
|
0,00
|
0,00
|
616,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000294
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.609,30
|
490,91
|
6,62
|
1.111,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2025NE000183
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
601,55
|
0,00
|
0,00
|
601,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48443812
|
2025-07-15
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-15
|
405.14
|
|
048.203.938
|
2025-06-25
|
23222.001044/2024-23
|
2025-06-30
|
601.55
|
|
048.187.236
|
2025-06-24
|
23222.001044/2024-23
|
2025-06-24
|
93.28
|
|
048.354.759
|
2025-07-08
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-08
|
184.00
|
|
048.697.579
|
2025-08-06
|
23222.001044/2024-23
|
2025-08-06
|
120.00
|
|
049.135.539
|
2025-09-11
|
23222.001044/2024-23
|
2025-09-11
|
91.45
|
|
049.135.426
|
2025-09-11
|
23222.001044/2024-23
|
2025-09-11
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213.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
136
|
4.79
|
651.4400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
4.83
|
772.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
63
|
5.83
|
367.2900
|
|
Material
|
BRÓCOLIS JAPONÊS
|
160
|
8
|
1280.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.03
|
503.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
23
|
3.67
|
84.4100
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
4.17
|
166.8000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.975.346-**
|
RAKEL SILVEIRA ARANTES
|
Gestor
|
|
***.864.376-**
|
DANIANE CAMPOS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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