|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00237/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23137.001752/2024-23
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 112.716,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 112.716,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 225.433,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2024
|
00237/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00237/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001752/2024-23
|
24/10/2024
|
24/10/2025
|
112.716,50
|
1
|
112.716,50
|
|
10/12/2024
|
00357/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERACAO DO CONTRATO Nº 237/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
10/12/2024
|
24/10/2025
|
112.716,50
|
1
|
112.716,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2025NE000014
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2024NE000130
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.739,50
|
10.739,50
|
0,00
|
0,00
|
16.018,23
|
5.278,73
|
10.557,46
|
5.460,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2874
|
2025-03-21
|
23137.001752/2024-23
|
2025-03-21
|
3501.23
|
|
2871
|
2025-03-21
|
23137.001752/2024-23
|
2025-03-21
|
1959.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
20000
|
0.734
|
14680.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
1500
|
0.711
|
1066.5000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
5000
|
0.832
|
4160.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
5000
|
0.836
|
4180.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
8000
|
0.859
|
6872.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
6000
|
0.837
|
5022.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
3000
|
0.829
|
2487.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.879
|
8790.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
25000
|
0.897
|
22425.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
2500
|
0.819
|
2047.5000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
3500
|
0.859
|
3006.5000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
45000
|
0.844
|
37980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.035.344-**
|
GUSTAVO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
