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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00238/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.170.518/0001-95 - AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23137.001753/2024-78
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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24/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 17.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 246.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00238/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00238/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001753/2024-78
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24/10/2024
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24/10/2025
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17.600,00
|
1
|
17.600,00
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09/12/2024
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00358/2024
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Termo Aditivo
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ALTERACAO DO CONTRATO Nº 238/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDEDO NORTE/PGF/AGU.
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09/12/2024
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24/10/2025
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17.600,00
|
1
|
17.600,00
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23/09/2025
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00307/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 238/20243 PROAD/IFRN.
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24/10/2025
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24/10/2026
|
17.600,00
|
1
|
17.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
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2025NE000015
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.600,00
|
232,02
|
0,00
|
17.367,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
378
|
2025-06-02
|
23137.001753/2024-78
|
2025-06-02
|
8275.03
|
|
380
|
2025-06-11
|
23137.001753/2024-78
|
2025-06-11
|
816.40
|
|
384
|
2025-07-22
|
23137.001753/2024-78
|
2025-07-22
|
1871.31
|
|
382
|
2025-07-01
|
23137.001753/2024-78
|
2025-07-01
|
5208.74
|
|
389
|
2025-08-08
|
23137.001753/2024-78
|
2025-08-08
|
1196.50
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
20000
|
0.88
|
17600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.035.344-**
|
GUSTAVO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
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FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.035.344-**
|
GUSTAVO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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