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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00030/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.866.105/0001-41 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E AGROEXTRATIVISTAS GRANDE SERTAO LTDA
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Processo
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23394.000556/2024-09
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA FEDERAL, VERBA FNDE/PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2024
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Vig. Fim
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31/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 29.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2024
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00071/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000556/2024-09
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31/10/2024
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31/10/2025
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29.000,00
|
1
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29.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158437
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2024NE000069
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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29.000,00
|
29.000,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13.465
|
2025-06-27
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23394.000556/2024-09
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2025-06-30
|
7250.00
|
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13.175
|
2025-05-20
|
23394.000556/2024-09
|
2025-05-20
|
7250.00
|
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12.844
|
2025-04-01
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23394.000556/2024-09
|
2025-04-02
|
7250.00
|
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13.667
|
2025-08-08
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23394.000556/2024-09
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2025-08-08
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5800.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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300
|
29
|
8700.0000
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Material
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POLPA DE FRUTA
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200
|
29
|
5800.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
29
|
5800.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
29
|
2900.0000
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|
Material
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POLPA DE UMBU, CONGELADA
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200
|
29
|
5800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.084.066-**
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SAMUEL RODRIGUES BARBOSA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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