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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158509 - IFPA/CAMPUS C.ARAGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158509 - IFPA/CAMPUS C.ARAGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158509
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Tipo
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Termo de Execução Descentralizada (TED)
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA
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Processo
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23051.017616/2024-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO, GARRFAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2024
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Vig. Fim
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17/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.940,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.940,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2024
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00012/2024
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Termo de Execução Descentralizada (TED)
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.017616/2024-03
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17/10/2024
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17/10/2025
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4.700,00
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1
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4.700,00
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17/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, ACUMULADO DE 12 (MESES) À PARTIR DE 29 DE AGOSTO 2025, NO IMPORTE DE 5,11%, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E NO ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.
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17/10/2024
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17/10/2025
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4.940,00
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1
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4.940,00
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17/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PROROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/10/2025 ATÉ 17/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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17/10/2025
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17/10/2026
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4.940,14
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1
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4.940,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158509
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2025NE000034
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L2994P23CAN - MATERIAL CONSUMO ASSIST.ESTUDANDIL - NAO USAR
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.940,00
|
4.940,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1726
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2026-03-25
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23051.017616/2024-03
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2026-04-28
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4940.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GARRAFA
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1000
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4.94
|
4940.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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