|
Órgão
|
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
90029/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.755.892/0001-36 - UPGRADE CURSOS ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
|
|
Processo
|
23110.017103/2024-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESIGNER INSTRUCIONAL PARA ATUAR NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COM O OBJETIVO DE ATENDER OS CURSOS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD), OFERECIDOS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, E TAMBÉM OS CURSOS EAD DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DISPONIBILIZADOS PELA UFPEL NOS POLOS EDUCACIONAIS.
|
|
Informações Complementares
|
CÓDIGO SEI (3355329)
|
|
Vig. Início
|
31/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 121.248,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 121.248,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 462.960,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2024
|
00039/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.017103/2024-42
|
31/10/2024
|
30/10/2025
|
109.987,20
|
1
|
109.987,20
|
|
01/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE R$5.875,20 AO VALOR ANUAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DE 5,346961% DO ÍNDICE IGPM - ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO DIVULGADO PELA FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/06/2024 A 27/06/2025.
|
31/10/2024
|
30/10/2025
|
115.862,40
|
1
|
115.862,40
|
|
09/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 ANO, A PARTIR DE 31/10/2025 ATÉ 30/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITANDO A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
31/10/2025
|
30/10/2026
|
115.862,40
|
1
|
115.862,40
|
|
28/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE R$5.385,60 AO VALOR ANUAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DE 4,652468% DO ÍNDICE IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO DIVULGADO PELO IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/06/2025 A 27/06/2026.
|
31/10/2024
|
30/10/2026
|
121.248,00
|
1
|
121.248,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2024NE001702
|
MUABRG2200N - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.496,80
|
27.496,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE000304
|
MUABRG2200N - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.662,40
|
0,00
|
0,00
|
36.662,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE000811
|
MUABRG2200N - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.165,60
|
0,00
|
0,00
|
9.165,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE000982
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
10.889,60
|
0,00
|
39.110,40
|
9.655,20
|
0,00
|
0,00
|
9.655,20
|
|
154047
|
2026NE000077
|
MUABRG2200N - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.310,40
|
0,00
|
0,00
|
19.310,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000376
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96.929,39
|
30.312,00
|
10.104,00
|
56.513,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59
|
2026-08-07
|
23110.023307/2026-84
|
2026-08-10
|
10148.88
|
|
66
|
2026-09-10
|
23110.028016/2026-82
|
2026-09-15
|
10104.00
|
|
74
|
2026-10-05
|
23110.031170/2026-31
|
2026-10-05
|
10104.00
|
|
454
|
2025-01-07
|
23110.000014/2025-48
|
2025-01-14
|
9165.60
|
|
475
|
2025-02-13
|
23110.017103/2024-42
|
2025-02-14
|
9165.60
|
|
485
|
2025-03-12
|
23110.007272/2025-55
|
2025-03-14
|
9165.60
|
|
31
|
2026-05-04
|
23110.012346/2026-56
|
2026-05-06
|
7294.91
|
|
2102 E 2103
|
2025-11-04
|
23110.041220/2025-16
|
2025-11-06
|
11124.00
|
|
502
|
2025-04-09
|
23110.012174/2025-30
|
2025-04-15
|
9165.60
|
|
515
|
2025-06-02
|
23110.020274/2025-30
|
2025-06-06
|
9165.60
|
|
510
|
2025-05-02
|
23110.015485/2025-51
|
2025-05-05
|
9165.60
|
|
883
|
2025-07-02
|
23110.024433/2025-75
|
2025-07-07
|
9165.60
|
|
1772
|
2025-09-02
|
23110.032940/2025-82
|
2025-09-08
|
9165.60
|
|
1309
|
2025-08-05
|
23110.028729/2025-65
|
2025-08-06
|
9165.60
|
|
1865
|
2025-10-03
|
23110.036853/2025-02
|
2025-10-03
|
9165.60
|
|
2248
|
2025-12-02
|
23110.045440/2025-19
|
2025-12-05
|
9655.20
|
|
11
|
2026-02-04
|
23110.002511/2026-61
|
2026-02-05
|
9655.20
|
|
2
|
2026-01-05
|
23110.000072/2026-52
|
2026-01-06
|
9655.20
|
|
17
|
2026-03-06
|
23110.005401/2026-51
|
2026-03-06
|
9655.20
|
|
26
|
2026-04-09
|
23110.009271/2026-26
|
2026-04-13
|
9655.20
|
|
50
|
2026-07-02
|
23110.017959/2026-80
|
2026-07-03
|
9655.20
|
|
42
|
2026-06-11
|
23110.015574/2026-88
|
2026-06-11
|
9655.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-30
|
6062.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
121248
|
121248.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.640-**
|
CARLA DENIZE OTT FELCHER
|
Fiscal Titular
|
|
***.868.330-**
|
JULIANA VERNETTI GIUSTI
|
Gestor
|
|
***.713.800-**
|
CHRISTIANO MARTINO OTERO AVILA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
