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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00122/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00145/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.437.996/0001-46 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Processo
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23089.019477/2024-17
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DO PROJETO "CONSTRUÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI E YE’KUANA”, REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS – TED Nº 964784/2024 (SEI Nº 2371384).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2024
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Vig. Fim
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31/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.508.107,45
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Núm. Parcelas
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26
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Valor Parcela
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R$ 58.004,13
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Valor Acumulado
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R$ 36.378.224,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2024
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00122/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00122/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019477/2024-17
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31/10/2024
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31/03/2027
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-17.446.583,68
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50
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1.345.620,20
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22/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, DO CONTRATO Nº 122/2024, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
4.1 O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO É DE 1.508.107,45 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITO MIL, CENTO E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), ESTANDO INCLUÍDO NESSE MONTANTE A PARCELA A SER TRANSFERIDA A TÍTULO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CONTRATADOS, TUDO CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO QUE CONSTA NO PLANO DE TRABALHO.
4.2 DO MONTANTE ACIMA ESPECIFICADO, R$ 1.345.620,20 (UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS) SE DESTINAM À EXECUÇÃO DO PROJETO QUE SERÁ REPASSADO CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO QUE CONSTA NO PLANO DE TRABALHO, R$ 153.685,49 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) SE DESTINAM AO PAGAMENTO DA CONTRATADA, OS QUAIS SERÃO REPASSADOS EM PARCELA ÚNICA, E R$ 8.801,76 (OITO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) A TÍTULO DE RESSARCIMENTO À UNIFESP.
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22/04/2025
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31/03/2027
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1.508.107,45
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26
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58.004,13
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23/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, DO CONTRATO Nº 122/2024, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
4.1 O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO É DE 1.508.107,45 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITO MIL, CENTO E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), ESTANDO INCLUÍDO NESSE MONTANTE A PARCELA A SER TRANSFERIDA A TÍTULO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CONTRATADOS, TUDO CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO QUE CONSTA NO PLANO DE TRABALHO.
4.2 DO MONTANTE ACIMA ESPECIFICADO, R$ 1.345.620,20 (UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS) SE DESTINAM À EXECUÇÃO DO PROJETO QUE SERÁ REPASSADO CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO QUE CONSTA NO PLANO DE TRABALHO, R$ 153.685,49 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) SE DESTINAM AO PAGAMENTO DA CONTRATADA, OS QUAIS SERÃO REPASSADOS EM PARCELAS MENSAIS DE IGUAL VALOR, E R$ 8.801,76 (OITO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) A TÍTULO DE RESSARCIMENTO À UNIFESP
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23/12/2025
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31/03/2027
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1.508.107,45
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26
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58.004,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE000735
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9064PSS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.345.620,20
|
0,00
|
0,00
|
1.345.620,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153031
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2024NE000736
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9064PSS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
162.487,25
|
162.487,25
|
0,00
|
0,00
|
324.974,50
|
162.487,25
|
162.487,25
|
84.792,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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212
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2024-11-01
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23089.019477/2024-17
|
2024-11-11
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1345620.20
|
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329020
|
2026-03-16
|
23089.019477/2024-17
|
2026-04-08
|
84792.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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1508107.45
|
1508107.4500
|
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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