|
Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00059/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
AQUISIÇÃO DE LIVROS
|
|
Fornecedor
|
11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA
|
|
Processo
|
23205.013353/2024-54
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO CONTINUADA DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS NACIONAIS, IMPRESSOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UFFS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 420.415,14
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.517,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 597.163,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2024
|
00059/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.013353/2024-54
|
29/10/2024
|
28/10/2025
|
176.748,70
|
12
|
14.729,06
|
|
17/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, REAJUSTAR O VALOR E ACRESCENTAR 12,94% DO VALOR ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
29/10/2025
|
28/10/2027
|
420.415,14
|
24
|
17.517,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2025NE001321
|
MG007N9500N - PROGRAD007 MANUTENCAO SERVICOS SIST BIBLIOTEC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
18.200,10
|
18.200,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE000917
|
MG007N9500N - PROGRAD007 MANUTENCAO SERVICOS SIST BIBLIOTEC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14132
|
2026-07-30
|
23205.023565/2026-10
|
2026-08-10
|
2867.13
|
|
14133
|
2026-07-30
|
23205.023565/2026-10
|
2026-08-10
|
8117.40
|
|
12648
|
2025-06-20
|
23205.019314/2025-41
|
2025-07-21
|
363.71
|
|
12473
|
2025-05-13
|
23205.014387/2025-47
|
2025-06-02
|
17940.26
|
|
12474
|
2025-05-13
|
23205.014388/2025-91
|
2025-06-02
|
12775.56
|
|
12475
|
2025-05-13
|
23205.014389/2025-36
|
2025-06-02
|
15277.40
|
|
12477
|
2025-05-13
|
23205.014490/2025-97
|
2025-06-03
|
12235.90
|
|
12478
|
2025-05-13
|
23205.014492/2025-86
|
2025-06-03
|
4830.17
|
|
12472
|
2025-05-13
|
23205.014386/2025-01
|
2025-06-02
|
28942.84
|
|
12471
|
2025-05-13
|
23205.014385/2025-58
|
2025-06-02
|
8870.81
|
|
12591
|
2025-06-04
|
23205.014664/2025-11
|
2025-06-04
|
9206.15
|
|
12647
|
2025-06-20
|
23205.019272/2025-49
|
2025-07-21
|
397.31
|
|
12644
|
2025-06-20
|
23205.019301/2025-72
|
2025-07-21
|
162.36
|
|
12645
|
2025-06-20
|
23205.019309/2025-39
|
2025-07-21
|
1359.63
|
|
12646
|
2025-06-20
|
23205.019313/2025-05
|
2025-07-21
|
431.45
|
|
12643
|
2025-06-20
|
23205.019280/2025-95
|
2025-07-21
|
3184.96
|
|
12642
|
2025-06-20
|
23205.019276/2025-27
|
2025-07-21
|
3229.13
|
|
12756
|
2025-07-07
|
23205.019272/2025-49
|
2025-07-21
|
886.06
|
|
12755
|
2025-07-07
|
23205.019271/2025-02
|
2025-07-21
|
5706.17
|
|
12746
|
2025-07-04
|
23205.020111/2025-06
|
2025-07-30
|
796.36
|
|
12744
|
2025-07-04
|
23205.020110/2025-53
|
2025-07-30
|
2300.11
|
|
12743
|
2025-07-04
|
23205.020109/2025-29
|
2025-07-29
|
3728.93
|
|
12742
|
2025-07-04
|
23205.020108/2025-84
|
2025-07-29
|
4366.32
|
|
12745
|
2025-07-04
|
23205.020108/2025-84
|
2025-07-29
|
26.27
|
|
12741
|
2025-07-04
|
23205.020107/2025-30
|
2025-07-29
|
4629.50
|
|
12740
|
2025-07-04
|
23205.020106/2025-95
|
2025-07-29
|
5253.48
|
|
12841
|
2025-07-23
|
23205.020105/2025-41
|
2025-07-29
|
6932.25
|
|
12892
|
2025-08-05
|
23205.022236/2025-62
|
2025-08-14
|
1764.80
|
|
12896
|
2025-08-05
|
23205.022236/2025-62
|
2025-08-14
|
29.52
|
|
12895
|
2025-08-05
|
23205.022247/2025-42
|
2025-08-14
|
373.20
|
|
12893
|
2025-08-05
|
23205.022242/2025-10
|
2025-08-14
|
466.27
|
|
12894
|
2025-08-05
|
23205.022245/2025-53
|
2025-08-14
|
1126.20
|
|
12890
|
2025-08-05
|
23205.022230/2025-95
|
2025-08-14
|
3261.89
|
|
12891
|
2025-08-05
|
23205.022232/2025-84
|
2025-08-14
|
1336.25
|
|
13256
|
2025-10-24
|
23205.032090/2025-63
|
2025-10-25
|
464.46
|
|
13201
|
2025-10-09
|
23205.031265/2025-15
|
2025-10-20
|
919.28
|
|
13197
|
2025-10-09
|
23205.031265/2025-15
|
2025-10-20
|
4308.87
|
|
13198
|
2025-10-09
|
23205.031265/2025-15
|
2025-10-20
|
2924.01
|
|
13199
|
2025-10-09
|
23205.031265/2025-15
|
2025-10-20
|
1645.01
|
|
13202
|
2025-10-09
|
23205.031265/2025-15
|
2025-10-20
|
828.38
|
|
13748
|
2026-03-11
|
23205.009543/2026-39
|
2026-04-02
|
26944.53
|
|
13746
|
2026-03-11
|
23205.009543/2026-39
|
2026-04-02
|
18405.61
|
|
13745
|
2026-03-11
|
23205.009543/2026-39
|
2026-04-02
|
32481.04
|
|
13842
|
2026-04-17
|
23205.013931/2026-14
|
2026-05-14
|
3538.71
|
|
13753
|
2026-03-11
|
23205.009543/2026-39
|
2026-04-09
|
821.61
|
|
13752
|
2026-03-11
|
23205.009543/2026-39
|
2026-04-02
|
7720.22
|
|
13747
|
2026-03-11
|
23205.009543/2026-39
|
2026-04-02
|
32001.33
|
|
13751
|
2026-03-11
|
23205.009543/2026-39
|
2026-04-02
|
12638.59
|
|
13750
|
2026-03-11
|
23205.009543/2026-39
|
2026-04-02
|
12259.43
|
|
13749
|
2026-03-11
|
23205.009543/2026-39
|
2026-04-02
|
14385.25
|
|
13841
|
2026-04-17
|
23205.013931/2026-14
|
2026-05-14
|
9789.98
|
|
13843
|
2026-04-17
|
23205.013931/2026-14
|
2026-05-14
|
5688.33
|
|
13845
|
2026-04-17
|
23205.013931/2026-14
|
2026-05-14
|
4047.47
|
|
13848
|
2026-04-17
|
23205.013931/2026-14
|
2026-05-14
|
3770.03
|
|
13844
|
2026-04-17
|
23205.013931/2026-14
|
2026-05-14
|
4512.58
|
|
13849
|
2026-04-17
|
23205.013931/2026-14
|
2026-05-14
|
185.28
|
|
13865
|
2026-04-28
|
23205.013931/2026-14
|
2026-05-14
|
388.07
|
|
13900
|
2026-05-12
|
23205.013931/2026-14
|
2026-05-14
|
3232.31
|
|
13901
|
2026-05-12
|
23205.013931/2026-14
|
2026-05-14
|
235.95
|
|
13903
|
2026-05-12
|
23205.013931/2026-14
|
2026-05-14
|
2001.87
|
|
13904
|
2026-05-12
|
23205.013931/2026-14
|
2026-05-12
|
426.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
560
|
61.6
|
68992.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
225
|
62.86
|
28287.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
254
|
62.55
|
31775.4000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
572
|
62.65
|
71671.6000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
386
|
62.02
|
47879.4400
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
555
|
62.13
|
68964.3000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
510
|
60.97
|
62189.4000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
330
|
61.6
|
40656.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.434.659-**
|
JOEL BAVARESCO
|
Gestor
|
|
***.920.919-**
|
KELLY TRAPP
|
Gestor Substituto
|
|
***.682.019-**
|
ITAMAR LUIZ BREYER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.576.270-**
|
FRANCIELE SCAGLIONI DA CRUZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
