Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120071 - CELOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00059/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120071 - CELOG
Número da Compra 90015/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 22.899.533/0001-90 - AIR BP PETROBAHIA LTDA
Processo 67101.002320/2024-12
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2024
Vig. Fim 01/11/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.628.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.628.000,00
Valor Acumulado R$ 2.603.337,78
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2024 00059/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.002320/2024-12 01/11/2024 01/11/2029 2.628.000,00 1 2.628.000,00
21/08/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 01/11/2024 01/11/2029 2.628.000,00 1 2.628.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2024NE001541 FFUE20CAV01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17,52 17,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000566 CA0802RCCAV - REC CUSTOS - COMBUSTIVEL AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.118,18 0,00 0,00 46.118,18 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE001681 CA08020COMB - COMBUSTIVEL DE AVIACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 151.178,21 0,00 0,00 151.178,21 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001051 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.166,89 0,00 0,00 59.166,89 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE001231 SEG ALOAER - APOIO LOGISTICO ELICOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 79.784,44 0,00 0,00 79.784,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUEROSENE 150000 8.9 1335000.0000
Material QUEROSENE 150000 8.62 1293000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo