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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000241
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
Número da Compra 00005/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 54000.090817/2024-76
Objeto FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA/EXCLUSIVO CEMIG
Informações Complementares
Vig. Início 30/10/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 500.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 500.000,00
Valor Acumulado R$ 30.000.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/08/2021 2024NE000241 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.090817/2024-76 30/10/2024 16/10/2026 500.000,00 1 500.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373055 2024NE000241 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.784,00 51,50 0,00 13.732,50 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2025NE000014 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.963,01 0,00 0,00 4.963,01 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2025NE000024 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 158.429,32 27.305,81 815,82 130.307,69 27.305,81 14.246,24 15.076,86 13.044,77
373055 2025NE000026 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 644,00 24,61 0,00 619,39 24,61 24,61 24,61 0,00
373055 2025NE000025 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 607,00 74,82 50,75 481,43 74,82 26,60 74,82 50,75
373055 2026NE000035 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400,00 104,53 0,00 295,47 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2026NE000033 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.360,00 3.061,81 942,73 111.355,46 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2026NE000034 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 470,00 82,00 0,00 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
425931813 2026-09-04 54000.004446/2026-80 2026-09-04 13252.29
415776865 2026-08-03 54000.004446/2026-80 2026-08-14 12699.15
436109999 2026-10-01 54000.004446/2026-80 2026-10-08 14054.75
405643616 2026-07-01 54000.004446/2026-80 2026-07-10 11686.50
0000900010900 2026-05-18 54000.090817/2024-76 2026-05-18 12763.56
274650633 2025-06-02 54000.015942/2025-88 2025-06-13 10265.86
235478271 2025-02-03 54000.090817/2024-76 2025-02-12 12141.77
225178701 2025-01-02 54000.020609/2024-18 2025-01-15 12365.25
245349970 2025-03-05 54000.015942/2025-88 2025-03-12 13205.33
254882361 2025-04-01 54000.015942/2025-88 2025-04-03 12210.72
265146611 2025-05-02 54000.015942/2025-88 2025-05-06 11227.20
304721654 2025-09-01 54000.015942/2025-88 2025-09-09 11978.40
294817977 2025-08-01 54000.015942/2025-88 2025-08-06 11523.39
314714034 2025-10-01 54000.015942/2025-88 2025-10-09 12614.05
335130747 2025-12-01 54000.015942/2025-88 2025-12-16 12930.06
325140646 2025-11-03 54000.015942/2025-88 2025-11-07 13735.89
345168997· 2026-01-02 54000.004446/2026-80 2026-01-13 13107.79
355251930 2026-02-02 54000.004446/2026-80 2026-02-13 11975.95
365212161 2026-03-02 54000.003723/2026-37 2026-03-06 10768.91
375786844 2026-04-02 54000.004446/2026-80 2026-04-09 13164.04
395580072 2026-06-01 54000.090817/2024-76 2026-06-15 12616.51
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 500000 500000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo