|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155180 - EBSERH HU-UNIVASF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155180 - EBSERH HU-UNIVASF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155180 - EBSERH HU-UNIVASF
|
|
Número da Compra
|
90016/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.426.628/0009-90 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23542.011973/2024-28
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO CONTINUADO DE EQUIPOS DE INFUSÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, PARA O HU-UNIVASF
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 217.095,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/10/2024
|
00034/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23542.011973/2024-28
|
10/10/2024
|
10/10/2025
|
21.095,00
|
1
|
21.095,00
|
|
09/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 10/10/2025 E ENCERRAMENTO EM 10/10/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0;
B) REDUÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS ITENS 04, 05 E 06, DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES
|
10/10/2025
|
10/10/2026
|
16.000,00
|
1
|
16.000,00
|
|
22/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 125 UNIDADES DO ITEM 04, 125 UNIDADES DO ITEM 05, E 125 UNIDADES DO ITEM 06, O QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
22/06/2026
|
10/10/2026
|
20.000,00
|
1
|
20.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155180
|
2024NE001403
|
ELM40000000 - ELM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.832,75
|
444,75
|
0,00
|
1.388,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155180
|
2025NE001601
|
ELM50000000 - ELM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155180
|
2025NE001766
|
ELM50000000 - ELM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.750,00
|
0,00
|
170,50
|
7.579,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
170,50
|
|
155180
|
2026NE000157
|
ELM60000000 - PLANO INTERNO - EBSERH - HU/UNIVASF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.200,00
|
0,00
|
0,00
|
2.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155180
|
2026NE001055
|
ELM60000000 - PLANO INTERNO - EBSERH - HU/UNIVASF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR
|
625
|
10
|
6250.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
625
|
11
|
6875.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
625
|
11
|
6875.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
