|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00020/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.739.737/0011-84 - ELEVADORES OTIS LTDA
|
|
Processo
|
00587.000619/2018-16
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOPREDIO DA PSF/IMPERATRIZ/MA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2018
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.499,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 958,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 61.154,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2017
|
00025/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0025/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000465/2017-73
|
20/10/2017
|
20/10/2018
|
11.499,96
|
12
|
958,33
|
|
19/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES.
|
20/10/2018
|
20/10/2019
|
11.499,96
|
12
|
958,33
|
|
01/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES.
|
20/10/2019
|
20/10/2020
|
11.499,96
|
12
|
958,33
|
|
19/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES.
|
21/10/2020
|
21/10/2021
|
11.499,96
|
12
|
958,33
|
|
29/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES.
|
20/10/2021
|
21/10/2022
|
11.499,96
|
12
|
958,33
|
|
09/11/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 23,445640%
|
20/10/2017
|
21/10/2022
|
14.196,24
|
12
|
1.183,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2017NE801609
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2019NE800153
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.573,58
|
958,34
|
0,00
|
9.615,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2020NE800168
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.708,32
|
0,01
|
0,00
|
6.708,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2018NE800141
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.787,46
|
0,00
|
0,00
|
9.902,74
|
1.884,72
|
0,00
|
0,00
|
1.884,72
|
|
110096
|
2020NE801273
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.791,65
|
2.874,99
|
902,27
|
1.014,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2021NE000166
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.499,96
|
0,00
|
0,00
|
11.499,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2022NE000048
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.746,87
|
0,00
|
0,00
|
9.827,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
58645
|
2021-12-02
|
00464.010650/2021-49
|
2021-12-02
|
958.33
|
|
59081
|
2022-01-04
|
00464.016179/2022-83
|
2022-01-04
|
958.33
|
|
59510
|
2022-02-03
|
00464.016179/2022-83
|
2022-02-03
|
958.33
|
|
59926
|
2022-03-03
|
00464.016179/2022-83
|
2022-03-03
|
958.33
|
|
60359
|
2022-04-05
|
00464.016179/2022-83
|
2022-04-05
|
958.33
|
|
60765
|
2022-05-04
|
00464.016179/2022-83
|
2022-05-04
|
958.33
|
|
61173
|
2022-06-03
|
00464.016179/2022-83
|
2022-06-03
|
958.33
|
|
61624
|
2022-07-02
|
00464.016179/2022-83
|
2022-07-02
|
958.33
|
|
49141
|
2020-04-03
|
00464.005253/2020-74
|
2020-04-23
|
958.33
|
|
49609
|
2020-05-05
|
00464.005253/2020-74
|
2020-05-28
|
958.33
|
|
50091
|
2020-06-03
|
00464.005253/2020-74
|
2020-06-24
|
958.33
|
|
50577
|
2020-07-03
|
00464.005253/2020-74
|
2020-07-28
|
958.33
|
|
51105
|
2020-08-04
|
00464.005253/2020-74
|
2020-08-25
|
958.33
|
|
51548
|
2020-09-03
|
00464.005253/2020-74
|
2020-09-22
|
958.33
|
|
52003
|
2020-10-04
|
00464.005253/2020-74
|
2020-11-03
|
958.33
|
|
52541
|
2020-11-04
|
00464.005253/2020-74
|
2020-12-21
|
958.33
|
|
52936
|
2020-12-02
|
00464.005253/2020-74
|
2020-12-21
|
958.33
|
|
53411
|
2021-01-05
|
00464.010650/2021-49
|
2021-02-11
|
958.33
|
|
53864
|
2021-02-02
|
00464.010650/2021-49
|
2021-02-25
|
958.33
|
|
48686
|
2020-03-04
|
00464.005253/2020-74
|
2020-03-24
|
958.33
|
|
48247
|
2020-02-05
|
00464.005253/2020-74
|
2020-03-02
|
958.33
|
|
47691
|
2020-01-03
|
00464.005253/2020-74
|
2020-02-05
|
958.33
|
|
54304
|
2021-03-02
|
00464.010650/2021-49
|
2021-04-26
|
958.33
|
|
54790
|
2021-04-05
|
00464.010650/2021-49
|
2021-04-26
|
958.33
|
|
55240
|
2021-05-04
|
00464.010650/2021-49
|
2021-05-04
|
958.33
|
|
55773
|
2021-06-02
|
00464.010650/2021-49
|
2021-06-02
|
958.33
|
|
56753
|
2021-07-02
|
00464.010650/2021-49
|
2021-07-02
|
958.33
|
|
56751
|
2021-08-03
|
00464.010650/2021-49
|
2021-08-03
|
958.33
|
|
572015
|
2021-09-02
|
00464.010650/2021-49
|
2021-09-02
|
958.33
|
|
57695
|
2021-10-04
|
00464.010650/2021-49
|
2021-10-04
|
958.33
|
|
58189
|
2021-11-04
|
00464.010650/2021-49
|
2021-11-04
|
958.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
1183.02
|
14196.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.620.754-**
|
ANGELA MARIA ALVES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.409.144-**
|
JOSE ROBSON PEDRO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.738.134-**
|
WALTER LUIS SANTOS JATOBÁ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.134.954-**
|
DANIEL FARIAS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
