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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250028 - SMSA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250028 - SMSA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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250028 - SMSA/PR
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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25023.002988/2018-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO -STFC, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM EXECUÇÃO CONTINUADA,COM ORIGEM DE UM PABX EQUIPADO COM LINK DIGITAL E1 R2 COM 03 (TRINTA) TRONCOS DIGITAIS E 50 RAMAIS COM SERVIÇOS DDR'S.
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Informações Complementares
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ALTERAR AS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRAT...
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Vig. Início
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20/12/2018
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Vig. Fim
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19/03/2022
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
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R$ 9.939,00
|
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Núm. Parcelas
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3
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.313,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 106.436,76
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2018
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00003/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25023.002988/2018-41
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20/12/2018
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19/12/2019
|
30.399,36
|
12
|
2.628,02
|
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03/12/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
|
20/12/2019
|
19/12/2020
|
31.536,24
|
12
|
2.628,02
|
|
10/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇO.
|
20/12/2020
|
20/12/2021
|
33.425,28
|
12
|
2.785,44
|
|
14/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALORES.
|
20/12/2021
|
19/03/2022
|
9.939,00
|
3
|
3.313,00
|
|
16/10/2026
|
00003/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
20/12/2018
|
19/03/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250028
|
2021NE000006
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.481,72
|
0,00
|
0,00
|
11.481,72
|
1.190,52
|
0,00
|
0,00
|
1.190,52
|
|
250028
|
2021NE000032
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250028
|
2022NE000008
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.357,79
|
0,00
|
0,00
|
4.357,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250028
|
2018NE800208
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250028
|
2020NE800006
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250028
|
2019NE800008
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250028
|
2021NE000016
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
3
|
1005.35
|
3016.0500
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
3
|
153.45
|
460.3500
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
11250
|
0.13
|
1462.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
3375
|
0.98
|
3307.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
5100
|
0.12
|
612.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1275
|
0.12
|
153.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
150
|
1.67
|
250.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
127.5
|
1.7
|
216.7500
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
3
|
153.45
|
460.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.489-**
|
ANA CLÁUDIA CORREA DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
