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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 789320 - CFTP
Unidade Gestora Origem do Contrato 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 89320/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 63268.000752/2024-35
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS – MODO BIDIRECIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 29/10/2024
Vig. Fim 08/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 64.291,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.357,65
Valor Acumulado R$ 112.510,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/10/2024 89320/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 89320/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35 29/10/2024 29/10/2025 64.291,80 12 5.357,65
28/07/2025 00007/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS – MODO BIDIRECIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 29/07/2025 08/07/2026 64.291,80 12 5.357,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
789320 2024NE000187 L475FC2Z2KX - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.527,80 1.263,72 0,00 2.264,08 0,00 0,00 0,00 0,00
789320 2024NE000160 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.870,07 0,00 0,00 1.870,07 0,00 0,00 0,00 0,00
789320 2025NE000009 G482FC4Z1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789320 2025NE000014 G482FC4Z1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.850,89 0,00 0,00 7.850,89 0,00 0,00 0,00 0,00
789320 2025NE000079 G482FCGZ1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.376,58 21.934,95 0,00 13.441,63 21.934,95 0,00 514,49 21.420,46
789320 2025NE000201 G482FCGZ1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.320,00 18.320,00 0,00 0,00 18.320,00 15.415,03 15.657,83 2.662,17
789320 2026NE000051 G482FCGZ1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.999,97 23.999,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 5357.65 64291.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89320/2024-004/00 632.19 KB 01/11/2024 13:50:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo