|
Órgão
|
53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
530001 - MIDR/ADM.GERAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
530001 - MIDR/ADM.GERAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 530032 |
Diretoria de Tecnologia da Informação-MIDR |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
530001 - MIDR/ADM.GERAL
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGSL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.244.760/0001-93 - EPIC SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
|
Processo
|
59000.021139/2023-34
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM (COPEIROS E GARÇONS) E MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS (CARREGADORES), INCLUINDO ENCARREGADO-GERAL E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.839.237,24
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 694.641,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.921.092,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2024
|
00040/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.021139/2023-34
|
01/11/2024
|
01/05/2027
|
18.889.397,67
|
30
|
629.646,59
|
|
13/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TRATA-SE DA REPACTUAÇÃO 2025 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2024-MDR (5417295) - NOTA TÉCNICA 56 (5801576)
VALORES APROXIMADOS PELO ARREDONDAMENTO MATEMÁTICO.
|
01/11/2024
|
01/05/2027
|
19.866.793,53
|
30
|
662.226,45
|
|
24/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE CORRENTE DE NEGOCIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
|
01/11/2024
|
01/05/2027
|
19.684.381,50
|
30
|
656.146,05
|
|
29/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 40/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
29/01/2026
|
01/05/2027
|
19.684.381,50
|
30
|
656.146,05
|
|
11/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS SALÁRIOS, EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026, REGISTRADA NO MTE Nº DF000019/2026, BEM COMO SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DEVIDO A ANUALIDADE NO PERÍODO DE 10/2024 A 10/2025, REAJUSTANDO OS INSUMOS NÃO VINCULADOS A CCT, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/11/2025
|
29/01/2026
|
01/05/2027
|
20.839.237,24
|
30
|
694.641,24
|
|
17/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO DE CARREGADOR, OBJETO DO CONTRATO Nº 40/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
17/06/2026
|
01/05/2027
|
20.839.237,24
|
30
|
694.641,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
530001
|
2025NE000065
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.934.975,71
|
424.578,11
|
185.490,65
|
3.324.906,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2025NE000257
|
ADMCGSL - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DAS CIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2024NE000383
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
332.856,66
|
332.856,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2025NE000066
|
ADMTERCEIRI - ACAO 2000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.864.343,63
|
987.299,24
|
5.699,21
|
2.871.345,18
|
987.299,24
|
0,00
|
0,00
|
992.998,45
|
|
530001
|
2026NE000125
|
ADMCGSL - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DAS CIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.211.518,52
|
927.639,49
|
0,00
|
1.283.879,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2026NE000126
|
ADMTERCEIRI - ACAO 2000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.127.530,36
|
2.218.219,40
|
0,00
|
3.909.310,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026122
|
2026-07-29
|
59000.021139/2023-34
|
2026-07-29
|
655022.24
|
|
128
|
2026-08-25
|
59000.021139/2023-34
|
2026-08-26
|
669125.58
|
|
228
|
2026-09-22
|
59000.021139/2023-34
|
2026-09-23
|
672828.30
|
|
20266
|
2026-07-10
|
59000.021139/2023-34
|
2026-07-10
|
672736.89
|
|
8652
|
2026-02-04
|
59000.021139/2023-34
|
2026-02-05
|
637730.98
|
|
7643
|
2025-01-20
|
59000.021139/2023-34
|
2025-01-23
|
139049.75
|
|
7696
|
2025-02-20
|
59000.021139/2023-34
|
2025-02-20
|
157378.05
|
|
7772
|
2025-03-27
|
59000.021139/2023-34
|
2025-03-27
|
587361.12
|
|
7834
|
2025-04-29
|
59000.021139/2023-34
|
2025-04-29
|
609117.89
|
|
8025
|
2025-07-22
|
59000.021139/2023-34
|
2025-07-22
|
611681.18
|
|
7854
|
2025-05-14
|
59000.021139/2023-34
|
2025-05-14
|
606513.96
|
|
7936
|
2025-06-06
|
59000.021139/2023-34
|
2025-06-06
|
646858.80
|
|
1
|
2025-08-14
|
59000.021139/2023-34
|
2025-08-14
|
610836.90
|
|
8168
|
2025-09-10
|
59000.021139/2023-34
|
2025-09-10
|
644583.44
|
|
8227
|
2025-10-03
|
59000.016207/2025-13
|
2025-10-03
|
641012.34
|
|
8298
|
2025-11-04
|
59000.019112/2025-43
|
2025-11-04
|
190019.70
|
|
8347
|
2025-11-17
|
59000.019339/2025-99
|
2025-11-17
|
633897.49
|
|
8537
|
2025-12-26
|
59000.021139/2023-34
|
2025-12-26
|
641988.03
|
|
8769
|
2026-03-03
|
59000.001044/2026-47
|
2026-03-03
|
644406.68
|
|
8865
|
2026-03-19
|
59000.021139/2023-34
|
2026-03-20
|
650107.34
|
|
8965
|
2026-04-30
|
59000.021139/2023-34
|
2026-04-30
|
670322.63
|
|
8910
|
2026-04-13
|
59000.004245/2026-04
|
2026-04-13
|
3169073.70
|
|
8910
|
2026-04-13
|
59000.021139/2023-34
|
2026-04-16
|
664832.48
|
|
9072
|
2026-05-28
|
59000.021139/2023-34
|
2026-05-29
|
667954.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
149764.8
|
149764.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
17
|
182759.4
|
3106909.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
1136
|
84.1381
|
95580.8816
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
239
|
260.1
|
62163.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
291
|
150.201
|
43708.4910
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
12083
|
255.0439
|
3081695.4437
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2349
|
162
|
380538.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
606
|
1097.003
|
664783.8180
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
9766
|
100.2428
|
978971.1848
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
733
|
27.936
|
20477.0880
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - FREQÜÊNCIA 8H/SEMESTRE - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2424
|
16.5345
|
40079.6280
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2895
|
52.64694300518135
|
152412.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
39
|
236081.6462
|
9207184.2018
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
14
|
162815.3571
|
2279414.9994
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
313571.1
|
313571.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
261981
|
261981.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.943.741-**
|
PAULO AUGUSTO SOUZA BANDEIRA
|
Gestor
|
|
***.559.891-**
|
IRIS CARLOS PINTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.801.013-**
|
HENRIQUE SILVA CAMPOS JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.878.491-**
|
FERNANDO ERDMANN DA SILVA F. RITTER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.625.061-**
|
RUBENS FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.279.121-**
|
KATHEELEN CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.878.491-**
|
FERNANDO ERDMANN DA SILVA F. RITTER
|
Gestor
|
|
***.559.891-**
|
IRIS CARLOS PINTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.593.401-**
|
THAÍS ALVES MADEIRA BASTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.559.891-**
|
IRIS CARLOS PINTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.625.061-**
|
RUBENS FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.279.121-**
|
KATHEELEN CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.878.491-**
|
FERNANDO ERDMANN DA SILVA F. RITTER
|
Gestor
|
|
***.559.891-**
|
IRIS CARLOS PINTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.559.891-**
|
IRIS CARLOS PINTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.336.040-**
|
CARLA FABRA GARCIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.625.061-**
|
RUBENS FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.279.121-**
|
KATHEELEN CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
