Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.104.117/0007-61 - NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Processo 08200.024626/2024-42
Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS CARACTERIZADOS, DE USO OPERACIONAL OSTENSIVO, E DESCARACTERIZADO DE APOIO OPERACIONAL E USO RESERVADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/10/2024
Vig. Fim 30/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.921.068,01
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.921.068,01
Valor Acumulado R$ 236.319.610,29
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2024 00026/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.024626/2024-42 31/10/2024 31/10/2025 72.869.726,16 9 8.619.000,00
20/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REFLETIR OS EFEITOS FINANCEIROS ADVINDOS DA RETIFICAÇÃO DOS VALORES REGISTRADOS NA ARP Nº 22/2024 DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, AS QUAIS ORIGINARAM O CONTRATO 26/2024-CGAD/DLOG/PF. O EQUÍVOCO OCORRIDO NA CITADA ATA FOI TER APLICADO A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 18% (DEZOITO POR CENTO) DE ICMS SOBRE O VALOR UNITÁRIO DOS ITENS, AO INVÉS DA ALÍQUOTA EFETIVA DE 12% (DOZE POR CENTO). 31/10/2024 31/10/2025 8.031.340,77 1 8.031.340,77
30/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2026, NA FORMA DOS ARTIGOS 105 E 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E ACRESCER O QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 23,5% (VINTE TRÊS E MEIO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INC. I, ALÍNEA "B" DA LEI 14.133, DE 2021. 01/11/2025 30/11/2026 9.921.068,01 1 9.921.068,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200334 2024NE001705 PF999EP2624 - EMENDA Nº 9191 0001 - ZE NETO - PT/ BA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001708 SP99Q94MAN7 - DIC AQUISICOES E SERVICOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 64.670,00 64.670,00 0,00 0,00 129.340,00 64.670,00 64.670,00 64.670,00
200334 2024NE001707 SP99Q94MAN7 - DIC AQUISICOES E SERVICOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
200334 2024NE001199 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.522,73 11.522,73 0,00 0,00 180.522,73 11.522,73 11.522,73 157.477,27
200334 2024NE001201 PF999EP1024 - EMENDA Nº 2737 0015 - ANTONIO BRITO - PSD/ BA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.568,19 27.568,19 0,00 0,00 527.568,19 27.568,19 27.568,19 472.431,81
200334 2024NE001202 PF999EP1124 - EMENDA Nº 2751 0005 - WALDENOR PEREIRA - PT/ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.522,73 11.522,73 0,00 0,00 180.522,73 11.522,73 11.522,73 157.477,27
200334 2024NE001203 PF999EP1224 - EMENDA Nº 2973 0019 - PAULAO - PT/ AL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 346.090,92 8.090,92 8.090,92 329.909,08
200334 2024NE001204 PF999EP1924 - EMENDA Nº 4319 0013 - CAPITAO ALDEN - PL/ BA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.522,73 11.522,73 0,00 0,00 180.522,73 11.522,73 11.522,73 157.477,27
200334 2024NE001205 PF999EP2024 - EMENDA Nº 4347 0005 - DELEGADO FABIO COSTA - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001206 PF999EP0924 - EMENDA Nº 1407 0006 - ODAIR CUNHA - PT/ MG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.659,11 57.659,11 0,00 0,00 1.217.659,11 57.659,11 57.659,11 1.102.340,89
200334 2024NE001207 PF999EP2424 - EMENDA Nº 4384 0010 - GILVAN DA FEDERAL - PL/ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93.850,03 93.850,03 0,00 0,00 1.919.950,03 93.850,03 93.850,03 1.732.249,97
200334 2024NE001454 PF999R2CP24 - OPERACOES DA PF PARA ATENDER CALAMIDADE NO RS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 126.750,03 126.750,03 0,00 0,00 1.985.750,03 126.750,03 126.750,03 1.732.249,97
200334 2024NE001459 PF999R2CP24 - OPERACOES DA PF PARA ATENDER CALAMIDADE NO RS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.522,73 11.522,73 0,00 0,00 180.522,73 11.522,73 11.522,73 157.477,27
200334 2024NE001636 PF99LI0R224 - DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2, INCLUIDAS OU 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 949.330,00 949.330,00 0,00 0,00 953.796,38 4.466,38 4.466,38 944.863,62
200334 2024NE001637 PF999EP1424 - EMENDA Nº 3991 0006 - FRED COSTA - PATRIOTA/ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.568,19 27.568,19 0,00 0,00 527.568,19 27.568,19 27.568,19 472.431,81
200334 2024NE001608 PF999EP2424 - EMENDA Nº 4384 0010 - GILVAN DA FEDERAL - PL/ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.522,73 11.522,73 0,00 0,00 180.522,73 11.522,73 11.522,73 157.477,27
200334 2024NE001709 SP99Q94MAN7 - DIC AQUISICOES E SERVICOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 76.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00
200334 2024NE001711 SP99Q94MAN7 - DIC AQUISICOES E SERVICOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
200334 2024NE001710 SP99Q94MAN7 - DIC AQUISICOES E SERVICOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 46.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
200334 2024NE001706 SP99Q94MAN7 - DIC AQUISICOES E SERVICOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.522,73 11.522,73 0,00 0,00 60.522,73 11.522,73 11.522,73 37.477,27
200334 2024NE001713 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.900,00 32.900,00 0,00 0,00 65.800,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00
200334 2025NE001516 PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 199.727,12 199.727,12 0,00 0,00 1.302.068,01 0,00 0,00 1.302.068,01
200334 2026NE001093 PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
398.578 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-05 157477.27
398.539 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-05 157477.27
398.540 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-05 157477.27
398.542 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-05 157477.27
398.574 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-05 157477.27
398.579 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-05 157477.27
398.591 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-05 157477.27
398.532 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-12 157477.27
398.566 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-06 157477.27
398.577 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-06 157477.27
398.550 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-06 157477.27
398.552 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-06 157477.27
398.554 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-06 157477.27
398.560 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-06 157477.27
398.565 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-06 157477.27
398.545 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-05 157477.27
398.551 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-06 157477.27
398.567 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-06 157477.27
398.571 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-09-08 157477.27
398.572 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-09-08 157477.27
398.573 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-09-08 157477.27
398.537 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-09-08 157477.27
398.541 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-09-08 157477.27
398.543 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-09-08 157477.27
398.544 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-09-08 157477.27
398.546 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-09-08 157477.27
398.547 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-09-08 157477.27
398.568 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-09-08 157477.27
398.569 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-09-08 157477.27
398.570 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-09-08 157477.27
398.534 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.548 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.549 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.556 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.558 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.559 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.533 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.743 2025-03-21 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.576 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.535 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.536 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.557 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.555 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-12 157477.27
398.561 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-12 157477.27
398.562 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-12 157477.27
398.563 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-12 157477.27
398.553 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-12 157477.27
398.575 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.564 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.538 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
398.531 2025-03-20 08200.024626/2024-42 2025-08-21 157477.27
441559 2026-03-31 08200.024626/2024-42 2026-05-07 157477.27
441529 2026-03-31 08200.024626/2024-42 2026-04-29 157477.27
441650 2026-03-31 08200.024626/2024-42 2026-04-29 157477.27
441572 2026-03-31 08200.024626/2024-42 2026-04-29 157477.27
441575 2026-04-29 08200.024626/2024-42 2026-04-29 157477.27
441577 2026-03-31 08200.024626/2024-42 2026-04-29 157477.27
441528 2026-03-31 08200.024626/2024-42 2026-04-29 157477.27
441574 2026-03-31 08200.024626/2024-42 2026-05-07 157477.27
441576 2026-03-31 08200.024626/2024-42 2026-05-07 157477.27
441.573 2026-03-31 08200.024626/2024-42 2026-05-25 157477.27
441530 2026-03-31 08200.024626/2024-42 2026-05-20 157477.27
441526 2026-03-31 08200.024626/2024-42 2026-05-20 157477.27
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 63 157477.27 9921068.0100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.102.061-** FABIANA REZENDE LELES Fiscal Administrativo
***.142.961-** LELIS DOURADO VIANA Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo