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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200615 - DGP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200615 - DGP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2022
Unidade Realizadora da Compra 200615 - DGP/PF
Número da Compra 00022/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes 300995
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 00.718.528/0065-65 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.
Processo 08200.026208/2022-28
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
Informações Complementares
Vig. Início 12/01/2023
Vig. Fim 12/01/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 185.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 185.000,00
Valor Acumulado R$ 4.995.001,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/01/2023 00022/2022 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.026208/2022-28 12/01/2023 12/01/2028 1,00 1 1,00
03/11/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA. 12/01/2023 12/01/2028 185.000,00 1 185.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200615 2024NE000436 PF99SAUDE24 - PLANO DE SAUDE PF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2024NE000437 PF99SAUDE24 - PLANO DE SAUDE PF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000344 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.308,79 0,00 367,90 33.940,89 0,00 0,00 0,00 367,90
200615 2025NE000868 PF999N9AM25 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.527,04 0,00 0,00 7.527,04 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2026NE000024 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.132,10 1,60 4.734,49 22.396,01 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2026NE000411 PF999N9AM26 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.001,40 555,53 0,00 5.445,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4604 2026-04-30 08200.022721/2026-73 2026-07-23 267.25
9241 2026-08-25 08200.035877/2026-14 2026-09-18 5445.87
7578 2026-07-14 08200.026281/2026-23 2026-08-17 3686.02
7686 2026-07-16 08200.027805/2026-01 2026-08-13 3118.91
6618 2026-06-18 08200.021861/2026-24 2026-10-02 5028.67
10571 2025-02-20 08200.003719/2025-14 2025-03-10 2074.51
70767 2025-04-09 08200.010548/2025-80 2025-04-22 1361.75
10824 2025-04-17 08200.010771/2025-27 2025-06-09 2273.23
10969 2025-05-23 08200.017635/2025-68 2025-07-14 6826.38
11069 2025-06-16 08200.026208/2022-28 2025-07-22 4438.24
11207 2025-07-22 08200.027288/2025-81 2025-08-07 5284.20
11444 2025-09-11 08200.037207/2025-51 2025-10-01 5761.66
11352 2025-08-28 08200.009795/2025-33 2025-10-23 4002.66
11621 2025-10-28 08200.040719/2025-03 2025-10-31 3524.38
11731 2025-11-19 08200.046489/2025-88 2025-12-08 6288.82
11849 2025-12-18 08200.047900/2025-32 2026-01-12 5084.29
617 2026-01-19 08200.050460/2025-09 2026-01-30 2424.79
4599 2026-04-30 08200.017277/2026-74 2026-05-26 3313.99
3507 2026-04-08 08200.019516/2026-21 2026-06-01 6658.86
2303 2026-03-11 08200.006647/2026-48 2026-06-16 4805.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE 1 185000 185000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo