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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158361 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.175.158/0001-11 - NFF SERVICOS LTDA
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Processo
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23175.000543/2024-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO(A) E AUXILIAR DE COZINHA, PARA O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2024
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Vig. Fim
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05/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 301.832,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 25.152,71
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Valor Acumulado
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R$ 322.171,75
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2024
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00104/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000543/2024-14
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05/11/2024
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05/11/2025
|
261.592,20
|
12
|
21.799,35
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21/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 134 DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA INCLUSÃO DA INSALUBRIDADE AOS POSTOS DE AUXILIAR DE COZINHA, ALÉM DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO 2025, FATOS FUNDAMENTADOS NO ARTIGO 124, II, “D”, LEI N. 14133/2021.
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01/03/2025
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05/11/2025
|
291.284,16
|
12
|
24.273,68
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31/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT 2025/2025, REGISTRO NO MTE: PI000119/2025, DATA DE REGISTRO: 29/05/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2021, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
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05/11/2024
|
05/11/2025
|
301.832,52
|
12
|
25.152,71
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2024NE000073
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.368,90
|
22.569,55
|
4.457,97
|
17.341,38
|
23.339,75
|
770,20
|
1.540,40
|
26.257,32
|
|
158361
|
2025NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
254.069,23
|
0,00
|
3.179,71
|
250.889,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
249
|
2025-02-10
|
23175.000073/2025-61
|
2025-02-11
|
21799.29
|
|
233
|
2025-01-08
|
23175.000973/2024-28
|
2025-01-09
|
21799.35
|
|
263
|
2025-03-11
|
23175.000073/2025-61
|
2025-03-12
|
21799.35
|
|
255
|
2025-02-20
|
23175.000543/2024-14
|
2025-03-25
|
6205.29
|
|
272
|
2025-04-15
|
23175.000543/2024-14
|
2025-04-16
|
23743.14
|
|
279
|
2025-05-09
|
23175.000543/2024-14
|
2025-05-09
|
24273.69
|
|
290
|
2025-06-16
|
23175.000543/2024-14
|
2025-06-16
|
24167.58
|
|
295
|
2025-07-16
|
23175.000543/2024-14
|
2025-07-17
|
24273.69
|
|
302
|
2025-08-08
|
23175.000543/2024-14
|
2025-08-12
|
24273.69
|
|
307
|
2025-09-05
|
23175.000543/2024-14
|
2025-09-08
|
6789.81
|
|
312
|
2025-09-11
|
23175.000543/2024-14
|
2025-09-22
|
22246.14
|
|
317
|
2025-10-13
|
23175.000543/2024-14
|
2025-10-13
|
25152.72
|
|
326
|
2025-11-24
|
23175.000543/2024-14
|
2025-11-24
|
25152.72
|
|
328
|
2025-12-03
|
23175.000543/2024-14
|
2025-12-03
|
4192.12
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-03
|
13079.61
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
12447.25
|
149367.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
12705.46
|
152465.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.733.986-**
|
WILSON PEIXOTO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.732.053-**
|
SANDRO RIBEIRO DE CASTRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.217.481-**
|
PAULO BORGES DA CUNHA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
