|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001063
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.420.630/0001-86 - M A 2 COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23085.003190/2024-13
|
|
Objeto
|
PREGÃO SRP: 90008/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 681/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.
|
|
Informações Complementares
|
15303505900082024 - UASG Minuta: 153035
|
|
Vig. Início
|
31/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 383,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 383,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/10/2024
|
2024NE001063
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003190/2024-13
|
31/10/2024
|
31/12/2024
|
383,99
|
1
|
383,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2024NE001063
|
MITURG19RKN - DESPESAS GERAIS DE ITURAMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
383,99
|
383,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1629
|
2025-01-27
|
23085.003190/2024-13
|
2025-02-20
|
383.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NITRATO DE NÍQUEL
|
500
|
0.14
|
70.0000
|
|
Material
|
NITRITO DE SÓDIO
|
1
|
46
|
46.0000
|
|
Material
|
ENZIMA
|
1
|
22.99
|
22.9900
|
|
Material
|
OXALATO DE SÓDIO
|
500
|
0.09
|
45.0000
|
|
Material
|
PERMANGANATO DE POTÁSSIO
|
1
|
85
|
85.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
3
|
15
|
45.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE ZINCO
|
1000
|
0.07
|
70.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.459.786-**
|
DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.382.396-**
|
PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
