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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156542 - IFPR/CAPANEMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156542 - IFPR/CAPANEMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00264/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.040.524/0001-92 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE CAPANEMA - COOPAFI CAPANEMA
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Processo
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23411.017905/2024-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 IFPR – IFPR CAMPUS CAPANEMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2024
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Vig. Fim
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05/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.317,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 38.317,84
|
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Valor Acumulado
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R$ 38.317,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017905/2024-68
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05/11/2024
|
05/11/2025
|
38.317,84
|
1
|
38.317,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156542
|
2024NE000088
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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38.317,84
|
37.578,61
|
739,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29858
|
2024-12-04
|
23411.017905/2024-68
|
2025-01-29
|
1599.61
|
|
30112
|
2025-02-27
|
23411.017905/2024-68
|
2025-03-11
|
1613.12
|
|
30207
|
2025-04-03
|
23411.017905/2024-68
|
2025-04-09
|
2941.58
|
|
30381
|
2025-06-05
|
23411.017905/2024-68
|
2025-06-12
|
4347.51
|
|
30274
|
2025-05-01
|
23411.017905/2024-68
|
2025-06-12
|
3005.76
|
|
30578
|
2025-08-01
|
23411.017905/2024-68
|
2025-08-07
|
1272.90
|
|
30525
|
2025-07-25
|
23411.017905/2024-68
|
2025-07-30
|
5857.07
|
|
30679
|
2025-09-04
|
23411.017905/2024-68
|
2025-09-12
|
4402.12
|
|
30775
|
2025-10-02
|
23411.017905/2024-68
|
2025-10-10
|
5275.56
|
|
31007
|
2025-12-10
|
23411.017905/2024-68
|
2025-12-12
|
542.15
|
|
30875
|
2025-10-30
|
23411.017905/2024-68
|
2025-11-19
|
3634.09
|
|
30996
|
2025-11-28
|
23411.017905/2024-68
|
2025-12-05
|
3081.75
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
809
|
4.99
|
4036.9100
|
|
Material
|
FRUTA
|
674
|
7.83
|
5277.4200
|
|
Material
|
BISCOITO
|
115
|
34.92
|
4015.8000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
674
|
18.32
|
12347.6800
|
|
Material
|
FRUTA
|
913
|
6.99
|
6381.8700
|
|
Material
|
FRUTA
|
1096
|
5.71
|
6258.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.345.179-**
|
CHEILA NUNES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.951.109-**
|
IVANIR GOMES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.396.289-**
|
ELIANE BEATRIZ DEIFELD
|
Fiscal Técnico
|
|
***.957.458-**
|
REGINALDO APARECIDO BIAZON
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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