|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2014
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00008/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
00452.001665/2013-45
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NA PU, PF E CHU EM GOIÃNIA - GO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/04/2014
|
|
Vig. Fim
|
14/04/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 403.118,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.593,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.156.701,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2014
|
00025/2014
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0025/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00452.001665/2013-45
|
14/04/2014
|
13/04/2015
|
264.060,72
|
12
|
22.005,06
|
|
02/03/2015
|
00001/2015
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES CONTRATADOS
|
14/04/2014
|
13/04/2015
|
35.122,41
|
1
|
24.504,01
|
|
10/04/2015
|
00001/2015
|
Termo Aditivo
|
RENOVAR O CONTRATO
|
14/04/2015
|
13/04/2016
|
294.048,12
|
12
|
24.504,01
|
|
02/06/2015
|
00002/2015
|
Termo de Apostilamento
|
FICA REAJUSTADO PARA R 26.746.20 (VINTE E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) MENSAIS, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01 DE MARÇO DE 2015.
|
14/04/2015
|
13/04/2016
|
292.425,12
|
10
|
26.746,20
|
|
13/04/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2016, PODENDO SER ESTENDIDO ATÉ 13/04/2017, CASO HAJA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
14/04/2016
|
13/04/2017
|
320.954,40
|
12
|
26.746,20
|
|
30/01/2017
|
00003/2017
|
Termo de Apostilamento
|
PELO PRESENTE REAJUSTA-SE O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA 29.245,69, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/03/2016
|
14/04/2016
|
13/04/2017
|
29.245,69
|
1
|
29.245,69
|
|
10/04/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N 025/2014-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
14/04/2017
|
13/04/2018
|
350.948,28
|
12
|
29.245,69
|
|
24/11/2017
|
00004/2017
|
Termo de Apostilamento
|
PELO PRESENTE REAJUSTA-SE O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA RS 30.860,73, COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2017, RS 30.658,13, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 14 DE ABRIL DE 2017.
|
14/04/2017
|
13/04/2018
|
122.632,52
|
4
|
30.658,13
|
|
02/04/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
14/04/2018
|
13/04/2019
|
367.897,56
|
12
|
30.658,13
|
|
14/11/2018
|
00005/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR DO CONTRATO PARA RS 31.444,20 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2018
|
14/04/2018
|
13/04/2019
|
31.444,20
|
1
|
31.444,20
|
|
11/04/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N 025/2014-AGU, EXCEPCIONALMENTE, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 14 DE ABRIL DE 2019 E POR TERMO FINAL O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 4 DO ARTIGO 57, DA LEI N 8.666/93, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVA LICITAÇÃO O QUE OCORRER PRIMEIRO.
|
14/04/2019
|
14/10/2019
|
188.665,20
|
6
|
31.444,20
|
|
11/10/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 025/2014-AGU, POR MAIS 17 (DEZESSETE) DIAS, EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS IMPOSTAS PELA LEI ORÇAMENTÁRIA DO PRESENTE EXERCÍCIO, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, NOS TERMOS DO 4, DO ARTIGO 57, DA LEI N 8.666/93. CASO O ORÇAMENTO DA AGU SEJA SUPLEMENTADO, FICA O AJUSTE PRORROGADO POR MAIS 05 (CINCO) MESES E 13 (TREZE) DIAS, ATÉ O DIA 14 DE ABRIL DE 2020, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, DESDE QUE ATESTADA A OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRORROGAÇÃO, COM A ANEXAÇÃO AOS AUTOS DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO PERÍODO SUPLEMENTAR.
|
14/10/2019
|
14/11/2019
|
17.818,38
|
1
|
17.818,38
|
|
30/10/2019
|
00007/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RATIFICAR O DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 025/2014-AGU, TENDO EM VISTA O DESBLOQUEIO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, POR MEIO DA PORTARIA N 3.689 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, PERMANECENDO O CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 14 DE ABRIL DE 2020 OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
|
14/10/2019
|
14/04/2020
|
188.665,20
|
6
|
31.444,20
|
|
05/03/2020
|
00006/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR PARA RS 32.438,85 DE 1 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2019 E PARA RS 32.641,45 A PARTIR DE 19 DE ABRIL DE 2019
|
14/10/2019
|
14/04/2020
|
391.697,40
|
12
|
32.641,45
|
|
08/06/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR CONFORME CCT 2020
|
14/04/2014
|
14/04/2020
|
403.118,52
|
12
|
33.593,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2016NE800243
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
347.339,27
|
0,00
|
0,00
|
290.599,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2020NE800177
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
125.778,79
|
12.621,77
|
0,00
|
113.157,02
|
1.395,92
|
0,00
|
0,00
|
1.395,92
|
|
110161
|
2019NE800048
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
375.555,54
|
30.927,11
|
0,00
|
344.628,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800001
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
490
|
2017-06-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-07
|
28953.23
|
|
769
|
2019-09-11
|
00593.000118/2019-23
|
2019-09-18
|
31444.20
|
|
480
|
2017-05-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-05
|
28855.75
|
|
434
|
2017-01-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-01-06
|
26746.20
|
|
000.448
|
2017-02-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-03
|
24994.90
|
|
446
|
2017-02-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-06
|
29245.69
|
|
460
|
2017-03-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-06
|
28953.23
|
|
469
|
2017-04-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-04-05
|
28953.23
|
|
000.480
|
2017-05-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-05
|
28855.75
|
|
000.000.490
|
2017-06-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-07
|
28953.23
|
|
501
|
2017-07-04
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-07
|
29245.69
|
|
000510
|
2017-08-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-07
|
28855.75
|
|
520
|
2017-09-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-08
|
28953.23
|
|
530
|
2017-10-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-17
|
28660.78
|
|
000.000.540
|
2017-11-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-13
|
29148.20
|
|
000.547
|
2017-11-27
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-27
|
11473.72
|
|
553
|
2017-12-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-05
|
29050.72
|
|
574
|
2018-02-02
|
00593.000019/2018-61
|
2018-02-08
|
30147.17
|
|
584
|
2018-03-02
|
00593.000019/2018-61
|
2018-03-05
|
30658.13
|
|
593
|
2018-04-03
|
00593.000019/2018-61
|
2018-04-09
|
30555.94
|
|
603
|
2018-05-03
|
00593.000019/2018-61
|
2018-05-10
|
30453.74
|
|
616
|
2018-06-05
|
00593.000019/2018-61
|
2018-06-07
|
30044.97
|
|
625
|
2018-07-04
|
00593.000019/2018-61
|
2018-07-09
|
30453.74
|
|
633
|
2018-08-07
|
00593.000019/2018-61
|
2018-08-08
|
30249.35
|
|
644
|
2018-09-04
|
00593.000019/2018-61
|
2018-09-10
|
30658.13
|
|
651
|
2018-10-02
|
00593.000019/2018-61
|
2018-10-08
|
30658.13
|
|
662
|
2018-11-01
|
00593.000019/2018-61
|
2018-11-06
|
30555.94
|
|
665
|
2018-11-22
|
00593.000019/2018-61
|
2018-11-22
|
6246.62
|
|
674
|
2018-12-04
|
00593.000019/2018-61
|
2018-12-06
|
31444.20
|
|
687
|
2019-01-03
|
00593.000019/2018-61
|
2019-01-08
|
31234.57
|
|
699
|
2019-02-04
|
00593.000019/2019-41
|
2019-02-08
|
31444.20
|
|
707
|
2019-03-01
|
00593.000019/2019-41
|
2019-03-06
|
31339.39
|
|
781
|
2019-10-15
|
00593.000131/2019-82
|
2019-10-15
|
31444.20
|
|
791
|
2019-11-19
|
00593.000147/2019-95
|
2019-11-19
|
31444.20
|
|
446
|
2017-02-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-06
|
29245.69
|
|
460
|
2017-03-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-06
|
28953.23
|
|
469
|
2017-04-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-04-05
|
28953.23
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-04-14
|
9433.26
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
33593.21
|
403118.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.055.981-**
|
PAULO ERNANE REGO QUEIROZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.931.131-**
|
ROGERIO DE MEDEIROS LEAO TAVARES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.261.521-**
|
MARCOS ANTÕNIO CORDEIRO VERÍSSIMO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.055.981-**
|
PAULO ERNANE REGO QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.931.131-**
|
ROGERIO DE MEDEIROS LEAO TAVARES
|
Gestor
|
|
***.261.521-**
|
MARCOS ANTÕNIO CORDEIRO VERÍSSIMO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.055.981-**
|
PAULO ERNANE REGO QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
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***.162.421-**
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GALENO BATISTA DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.916.391-**
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EDIMAR RODRIGUES PERES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.901.801-**
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ANTÔNIO CÉZAR DE PAIVA BENETTI
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Fiscal Técnico
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***.177.590-**
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EDSON LUIS GARCIA FAGUNDES
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.261.521-**
|
MARCOS ANTÕNIO CORDEIRO VERÍSSIMO
|
Fiscal Setorial
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|
***.055.981-**
|
PAULO ERNANE REGO QUEIROZ
|
Fiscal Setorial Substituto
|
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***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.162.421-**
|
GALENO BATISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Fiscal Técnico
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|
***.261.521-**
|
MARCOS ANTÕNIO CORDEIRO VERÍSSIMO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.055.981-**
|
PAULO ERNANE REGO QUEIROZ
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.769.541-**
|
DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.938.281-**
|
JOSE FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Gestor
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***.820.641-**
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PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
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***.909.411-**
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IVANA MARY RIBEIRO COSTA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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