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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00180/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR10GI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.991.257/0001-67 - NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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53569.002247/2023-04
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE ARQUIVO PARA APOIO AO PROTOCOLO E GESTÃO DOCUMENTAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARÁ, MARANHÃO E AMAPÁ - GR10, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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04/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 313.214,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 313.214,40
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Valor Acumulado
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R$ 9.335.145,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2024
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00180/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00180/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.002247/2023-04
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04/11/2024
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04/05/2027
|
7.517.145,60
|
25
|
303.000,00
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15/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 180/2024, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE ARQUIVO PARA APOIO AO PROTOCOLO E GESTÃO DOCUMENTAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARÁ, MARANHÃO E AMAPÁ - GR10, A PARTIR DE 01/01/2025, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CCT PA000133/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 04/05/2027 E DECRETO Nº 113.606/2025.
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04/11/2024
|
04/05/2027
|
313.214,40
|
1
|
313.214,40
|
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30/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO GR10 Nº 180/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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30/06/2025
|
04/05/2027
|
313.214,40
|
1
|
313.214,40
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413011
|
2024NE000065
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.189,76
|
10.099,94
|
1.858,87
|
7.230,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2025NE000003
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
125.754,00
|
11.565,53
|
2.135,08
|
112.053,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2026NE000009
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
146.285,22
|
62.761,38
|
0,00
|
83.523,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9323
|
2026-07-03
|
53569.002247/2023-04
|
2026-07-24
|
10440.48
|
|
9638
|
2026-08-20
|
53569.002247/2023-04
|
2026-08-25
|
10440.48
|
|
9672
|
2026-09-02
|
53569.002247/2023-04
|
2026-09-28
|
10440.48
|
|
00006407
|
2024-12-02
|
53569.002247/2023-04
|
2024-12-13
|
9089.82
|
|
00006490
|
2025-01-02
|
53569.002247/2023-04
|
2025-01-07
|
10099.87
|
|
00006621
|
2025-02-03
|
53569.002247/2023-04
|
2025-02-10
|
10099.87
|
|
6744
|
2025-03-05
|
53569.002247/2023-04
|
2025-03-07
|
10099.87
|
|
6884
|
2025-04-01
|
53569.002247/2023-04
|
2025-04-07
|
10099.87
|
|
00007030
|
2025-05-05
|
53569.002247/2023-04
|
2025-05-09
|
10099.87
|
|
00007173
|
2025-06-05
|
53569.002247/2023-04
|
2025-06-12
|
10440.48
|
|
00007174
|
2025-06-05
|
53569.002247/2023-04
|
2025-06-13
|
705.63
|
|
00007301
|
2025-07-01
|
53569.002247/2023-04
|
2025-07-04
|
10440.48
|
|
00007458
|
2025-08-01
|
53569.002247/2023-04
|
2025-08-06
|
10440.48
|
|
00007713
|
2025-09-18
|
53569.002247/2023-04
|
2025-09-26
|
10440.48
|
|
7771
|
2025-10-02
|
53569.002247/2023-04
|
2025-10-29
|
10440.48
|
|
7946
|
2025-11-11
|
53569.002247/2023-04
|
2025-11-27
|
10440.48
|
|
8160/E
|
2025-12-08
|
53569.002247/2023-04
|
2025-12-17
|
10440.48
|
|
8287
|
2026-01-07
|
53569.002247/2023-04
|
2026-02-05
|
10440.48
|
|
8439
|
2026-02-09
|
53569.002247/2023-04
|
2026-03-02
|
10440.48
|
|
8648
|
2026-03-05
|
53569.002247/2023-04
|
2026-04-06
|
10440.48
|
|
8786
|
2026-04-01
|
53569.002247/2023-04
|
2026-05-07
|
10440.48
|
|
8967
|
2026-05-05
|
53569.002247/2023-04
|
2026-05-29
|
10440.48
|
|
9119
|
2026-06-01
|
53569.002247/2023-04
|
2026-06-30
|
10440.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
156607.2
|
313214.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.612-**
|
JOSÉ RICARDO FIGUEIRA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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