|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00287/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153045 - UFC
|
|
Número da Compra
|
00052/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA
|
|
Processo
|
23058.001446/2024-77
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.161,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.263,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.252,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/10/2024
|
00287/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00287/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001446/2024-77
|
31/10/2024
|
31/10/2025
|
24.900,00
|
12
|
2.075,00
|
|
28/08/2025
|
00149/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 287/2024-PROAD/IFRN, NOS TERMOS DO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
31/10/2024
|
31/10/2025
|
26.091,52
|
12
|
2.174,29
|
|
17/10/2025
|
00303/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 287/2024-PROAD/IFRN.
|
31/10/2025
|
31/10/2026
|
26.091,52
|
12
|
2.174,29
|
|
17/08/2026
|
00218/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 4,099780% NO CONTRATO 287/2024-PROAD/IFRN, COM BASE NO IPCA/IBGE, NOS TERMOS DO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA.,
|
31/10/2024
|
31/10/2026
|
27.161,20
|
12
|
2.263,43
|
|
08/09/2026
|
00319/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 287/2024-PROAD/IFRN.
|
31/10/2026
|
31/10/2027
|
27.161,20
|
12
|
2.263,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2026NE000027
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.910,56
|
7.921,08
|
175,86
|
10.813,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2024NE000085
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.375,00
|
10.375,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2025NE000004
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.538,51
|
3.898,44
|
675,27
|
11.964,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31484
|
2026-06-10
|
23058.001088.2026-64
|
2026-06-10
|
1860.99
|
|
32106
|
2026-08-07
|
23058.001446/2024-77
|
2026-08-18
|
1860.99
|
|
31825
|
2026-07-10
|
23058.001446/2024-77
|
2026-08-17
|
1860.99
|
|
32434
|
2026-09-17
|
23058.001446/2024-77
|
2026-09-22
|
1860.99
|
|
27357
|
2025-01-03
|
23058.001446/2024-77
|
2025-01-03
|
1780.00
|
|
27575
|
2025-02-13
|
23058.001446/2024-77
|
2025-02-13
|
1764.80
|
|
NF 27780
|
2025-03-17
|
23058.000551/2025-70
|
2025-03-17
|
1761.28
|
|
27948
|
2025-04-07
|
23058.001446/2024-77
|
2025-04-07
|
1760.00
|
|
28169
|
2025-05-09
|
23058.001446/2024-77
|
2025-05-09
|
1760.00
|
|
27141
|
2024-12-05
|
23058.001900/2024-90
|
2024-12-06
|
1760.00
|
|
28364
|
2025-06-06
|
23058.001446/2024-77
|
2025-06-06
|
1760.00
|
|
28585
|
2025-07-09
|
23058.001446/2024-77
|
2025-07-09
|
1761.60
|
|
28780
|
2025-08-08
|
23058.001446/2024-77
|
2025-08-08
|
1761.60
|
|
29218
|
2025-10-02
|
23058.001446/2024-77
|
2025-12-01
|
1761.60
|
|
29345
|
2025-12-01
|
23058.001446/2024-77
|
2025-12-01
|
1761.60
|
|
29632
|
2025-12-01
|
23058.001446/2024-77
|
2025-12-01
|
1761.60
|
|
29765
|
2025-12-03
|
23058.001446/2024-77
|
2025-12-03
|
1860.99
|
|
30299
|
2026-01-28
|
23058.001446/2024-77
|
2026-04-07
|
1860.99
|
|
30876
|
2026-04-02
|
23058.001446/2024-77
|
2026-04-09
|
1860.99
|
|
30614
|
2026-03-03
|
23058.001446/2024-77
|
2026-04-10
|
1860.99
|
|
31058
|
2026-04-27
|
23058.001446/2024-77
|
2026-04-27
|
1860.99
|
|
31290
|
2026-05-26
|
23058.001446/2024-77
|
2026-06-01
|
1866.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
5000
|
0.04363247
|
2617.9482
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
500
|
0.20725425
|
1243.5255
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
50
|
0.08726495
|
52.3590
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
30000
|
0.05344975
|
19241.9100
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1000
|
0.31633543
|
3796.0252
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
100
|
0.17452989
|
209.4359
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.088.854-**
|
JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.598.774-**
|
JEFFERSON XAVIER DO NASCIMENTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.809.304-**
|
BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.487.794-**
|
MANOEL SOARES DO COUTO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.598.774-**
|
JEFFERSON XAVIER DO NASCIMENTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.487.794-**
|
MANOEL SOARES DO COUTO NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
