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Órgão 26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
Unidade da Prestação do Serviço 158634 - UNILAB/MALES
Unidade Gestora Origem do Contrato 158634 - UNILAB/MALES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158634 - UNILAB/MALES
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.243.837/0001-40 - ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA
Processo 23804.000619/2024-40
Objeto CONTRATO CONTINUADO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TRANSPORTADAS PARA O CAMPUS DOS MALÊS
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2024
Vig. Fim 01/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.313.360,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 192.780,00
Valor Acumulado R$ 4.513.968,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2024 00006/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23804.000619/2024-40 01/11/2024 01/11/2025 2.200.608,00 12 183.384,00
23/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo EXTRATO DE ADITIVO PARA PRORROGAR COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 5,13 PONTOS PERCENTUAIS NO CONTRATO 006/2024 PARA FORNECIMENDO DE REFEIÇÕES PRONTAS TRANSPORTADAS NO CAMPUS DOS MALÊS DA UNILAB 01/11/2025 01/11/2026 2.313.360,00 12 192.780,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158634 2025NE000029 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.109.065,68 0,00 0,00 1.109.065,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2024NE000025 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2025NE000003 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 128.317,86 0,00 0,00 128.317,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2025NE000005 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2026NE000017 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 226.499,70 0,00 0,00 226.499,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2025NE000018 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 63.131,64 0,00 0,00 63.131,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2026NE000031 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 833.470,05 0,00 184.711,80 648.758,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2025NE000050 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00 0,00 17.550,00 282.450,00 0,00 0,00 0,00 17.550,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1183 2026-05-04 23804.000619/2024-40 2026-05-06 152510.40
1171 2026-04-02 23804.000619/2024-40 2026-04-08 148458.45
1193 2026-06-02 23804.000619/2024-40 2026-06-10 166005.00
1232 2026-09-08 23804.000619/2024-40 2026-09-09 117274.50
1252 2026-10-09 23804.000619/2024-40 2026-10-14 153724.20
1216 2026-08-03 23804.000619/2024-40 2026-08-11 67437.30
1205 2026-07-03 23804.000619/2024-40 2026-07-08 107653.35
921 2025-02-06 23804.000619/2024-40 2025-03-11 68531.28
0908 2024-12-02 23804.000619/2024-40 2025-01-10 128317.86
919 2025-01-21 23804.000619/2024-40 2025-02-06 63131.64
923 2025-03-10 23804.000619/2024-40 2025-03-28 155400.96
956 2025-04-01 23804.000619/2024-40 2025-06-10 158576.22
1012 2025-05-02 23804.000619/2024-40 2025-06-10 154704.78
1017 2025-06-02 23804.000619/2024-40 2025-07-23 174248.76
1031 2025-07-03 23804.000619/2024-40 2025-09-12 84798.12
1047 2025-08-04 23804.000619/2024-40 2025-10-03 116245.08
1056 2025-09-01 23804.000619/2024-40 2025-09-12 196560.48
1093 2025-11-03 23804.000619/2024-40 2025-11-05 43929.90
1071 2025-10-01 23804.000619/2024-40 2025-10-03 183061.38
1093 2025-11-03 23804.000619/2024-40 2025-11-05 116938.62
1115 A 2025-12-05 23804.000619/2024-40 2025-12-12 91000.00
1115 B 2025-12-05 23804.000619/2024-40 2025-12-12 42767.90
01134 2026-01-08 23804.000619/2024-40 2026-01-12 12801.90
1134 2026-01-08 23804.000619/2024-40 2026-01-12 36000.00
1145 2026-02-02 23804.000619/2024-40 2026-02-21 33790.05
1156 2026-03-03 23804.000619/2024-40 2026-03-06 40341.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 72000 17.85 1285200.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 57600 17.85 1028160.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.460.225-** CLAUDIO MARCELO DE SANTANA FERREIRA Gestor
***.193.295-** VALDÍVIA SOUZA DE CARVALHO SANTANA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo