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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120625 - GAP DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120625 - GAP DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120632 - GAP-RF
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Número da Compra
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00075/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.873.234/0001-68 - ZERO UM-INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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67612.024061/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES, NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS, COM INSTALAÇÕES DE PONTOS DE CABEAMENTO METÁLICO E SERVIÇOS DE CABEAMENTO COM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS E EM CONFORMIDADE COM CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DA REDE LOCAL E SEUS RESPECTIVOS PADRÕES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2024
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Vig. Fim
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21/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 824.206,90
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 68.683,91
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Valor Acumulado
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R$ 824.206,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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00054/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67612.024061/2024-11
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21/10/2024
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21/10/2025
|
824.206,90
|
12
|
68.683,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120625
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2025NE001048
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DC170402TEL - PROJETO TELECOMUNICACOES - DECEA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400.488,66
|
0,00
|
0,00
|
400.488,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
435
|
22.62
|
9839.7000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
24
|
117.51
|
2820.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
24
|
50.31
|
1207.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
180
|
11.26
|
2026.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2
|
5876.69
|
11753.3800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
435
|
932.72
|
405733.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
23
|
2793.67
|
64254.4100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2
|
5250.46
|
10500.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
786
|
48.19
|
37877.3400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
50
|
24.13
|
1206.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
50
|
37.73
|
1886.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
300
|
359.53
|
107859.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
162
|
195.38
|
31651.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
198
|
254.73
|
50436.5400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
4
|
5697.02
|
22788.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
20
|
176.94
|
3538.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
3
|
1025.79
|
3077.3700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
328
|
150
|
49200.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2
|
1957.06
|
3914.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
17
|
155
|
2635.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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