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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00067/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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32.728.800/0004-62 - SOCIEDADE EDUCACIONAL E CULTURAL SERGIPE DEL REY LTDA
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Processo
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23041.032002/2024-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA MINISTRAR O CURSO DE DOUTORADO EM SOCIEDADE, TECNOLOGIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOVIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ - UNIMA, PARA A SERVIDORA KATHIA MONIELLY TENORIO NUNES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2024
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|
Vig. Fim
|
30/05/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 102.761,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 102.761,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 102.761,99
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2024
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00028/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.032002/2024-62
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31/10/2024
|
30/05/2028
|
102.761,99
|
1
|
102.761,99
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2024NE000623
|
L0000P58B2N - PAGAMENTO DE DESPESAS COM POS GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.519,17
|
7.519,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2024NE000624
|
L0000P58B2N - PAGAMENTO DE DESPESAS COM POS GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.561,99
|
11.561,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2025NE000442
|
L0000P58B2N - PAGAMENTO DE DESPESAS COM POS GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.506,39
|
1.536,43
|
473,71
|
496,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2026NE000024
|
L0000P58B2N - PAGAMENTO DE DESPESAS COM POS GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.557,51
|
19.081,16
|
3.476,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
265293
|
2026-06-25
|
23041.022784/2026-93
|
2026-07-03
|
2506.39
|
|
270732
|
2026-07-28
|
23041.025889/2026-02
|
2026-08-06
|
2506.39
|
|
277274
|
2026-08-31
|
23041.030919/2026-94
|
2026-09-23
|
2506.39
|
|
282938
|
2026-09-30
|
23041.032556/2026-21
|
2026-10-09
|
2506.39
|
|
191114
|
2025-05-28
|
23041.027789/2025-21
|
2025-07-16
|
2506.39
|
|
165274
|
2025-01-28
|
23041.009040/2025-01
|
2025-03-14
|
2506.39
|
|
170376
|
2025-02-21
|
23041.009040/2025-01
|
2025-03-14
|
2506.39
|
|
184943
|
2025-05-02
|
23041.027789/2025-21
|
2025-07-16
|
2506.39
|
|
196986
|
2025-07-02
|
23041.027789/2025-21
|
2025-07-16
|
2506.39
|
|
202071
|
2025-07-30
|
23041.030927/2025-50
|
2025-08-06
|
2506.39
|
|
208003
|
2025-08-27
|
23041.035335/2025-24
|
2025-09-04
|
2506.39
|
|
213514
|
2025-09-29
|
23041.040181/2025-92
|
2025-10-07
|
2506.39
|
|
179206
|
2025-04-24
|
23041.048001/2025-11
|
2025-12-04
|
2506.39
|
|
221960
|
2025-11-27
|
23041.048001/2025-11
|
2025-12-04
|
2506.39
|
|
218272
|
2025-10-29
|
23041.045121/2025-66
|
2025-11-13
|
2506.39
|
|
179190
|
2025-04-24
|
23041.006613/2026-17
|
2026-02-27
|
2506.39
|
|
179187
|
2025-04-24
|
23041.006613/2026-17
|
2026-02-27
|
2506.39
|
|
229767
|
2025-12-30
|
23041.002874/2026-68
|
2026-01-30
|
2506.39
|
|
179195
|
2025-04-24
|
23041.006613/2026-17
|
2026-02-27
|
2506.39
|
|
235628
|
2026-01-30
|
23041.007528/2026-76
|
2026-03-04
|
2506.39
|
|
242638
|
2026-03-04
|
23041.007528/2026-76
|
2026-03-04
|
2506.39
|
|
248717
|
2026-04-02
|
23041.012700/2026-11
|
2026-04-09
|
2506.39
|
|
254103
|
2026-04-30
|
23041.017369/2026-18
|
2026-05-14
|
2506.39
|
|
260354
|
2026-06-02
|
23041.021109/2026-47
|
2026-06-15
|
2506.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
41
|
2506.39
|
102761.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.533.184-**
|
BRUNO FONSECA SILVA
|
Gestor
|
|
***.533.184-**
|
BRUNO FONSECA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.942.136-**
|
PAULO MARCOS FERNANDES BOA SORTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.942.136-**
|
PAULO MARCOS FERNANDES BOA SORTE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.634.214-**
|
GRAZIELE CLEMENTE COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.634.214-**
|
GRAZIELE CLEMENTE COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
