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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 158147 - IF DE ALAGOAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158147 - IF DE ALAGOAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 00069/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 32.728.800/0004-62 - SOCIEDADE EDUCACIONAL E CULTURAL SERGIPE DEL REY LTDA
Processo 23041.031998/2024-99
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA MINISTRAR O CURSO DE DOUTORADO EM SOCIEDADE, TECNOLOGIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOVIDO PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ – UNIMA, PARA A SERVIDORA CELSA MARIA CALHEIROS DE EMERI TENORIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/10/2024
Vig. Fim 31/10/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 102.761,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 102.761,99
Valor Acumulado R$ 102.761,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2024 00029/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.031998/2024-99 31/10/2024 31/10/2028 102.761,99 1 102.761,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158147 2024NE000630 L0000P58B2N - PAGAMENTO DE DESPESAS COM POS GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.519,17 7.519,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2024NE000631 L0000P58B2N - PAGAMENTO DE DESPESAS COM POS GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.410,35 1.410,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2026NE000311 L0000P58B2N - PAGAMENTO DE DESPESAS COM POS GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.519,17 0,00 0,00 7.519,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2025NE000443 L0000P58B2N - PAGAMENTO DE DESPESAS COM POS GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.531,95 4.794,35 473,70 7.263,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2025NE000460 L0000P58B2N - PAGAMENTO DE DESPESAS COM POS GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.384,00 0,00 0,00 3.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2026NE000025 L0000P58B2N - PAGAMENTO DE DESPESAS COM POS GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.063,90 22.339,08 2.506,39 218,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2026NE000080 L0000P58B2N - PAGAMENTO DE DESPESAS COM POS GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.384,00 3.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
265301 2026-06-25 23041.022762/2026-23 2026-07-03 2506.39
270756 2026-07-28 23041.025732/2026-79 2026-08-05 2506.39
282091 2026-09-24 23041.032532/2026-72 2026-10-09 2506.39
277271 2026-08-31 23041.030905/2026-71 2026-09-23 2506.39
165273 2025-01-28 23041.009003/2025-94 2025-03-14 2506.39
170375 2025-02-21 23041.009003/2025-94 2025-03-14 2506.39
184949 2025-05-02 23041.027665/2025-46 2025-07-16 2506.39
191112 2025-05-28 23041.027665/2025-46 2025-07-16 2506.39
196985 2025-07-02 23041.027665/2025-46 2025-07-16 2506.39
202069 2025-07-30 23041.030255/2025-82 2025-08-04 2506.39
208004 2025-08-27 23041.035150/2025-10 2025-09-03 2506.39
212446 2025-09-25 23041.040125/2025-58 2025-10-07 2506.39
221959 2025-11-27 23041.047925/2025-08 2025-12-04 2506.39
218271 2025-10-29 23041.044969/2025-78 2025-11-12 2506.39
179204 2025-04-24 23041.047925/2025-08 2025-12-04 2506.39
229763 2025-12-30 23041.002842/2026-62 2026-01-30 2506.39
235627 2026-01-30 23041.004624/2026-62 2026-02-11 2506.39
242637 2026-03-04 23041.008645/2026-57 2026-03-11 2506.39
179177 2025-04-24 23041.006551/2026-43 2026-02-26 2506.39
179178 2025-04-24 23041.006551/2026-43 2026-02-26 2506.39
179189 2025-04-24 23041.006551/2026-43 2026-02-26 2506.39
248716 2026-04-02 23041.012671/2026-80 2026-04-09 2506.39
248726 2026-04-09 23041.019344/2026-59 2026-05-29 2506.39
260353 2026-06-02 23041.021032/2026-13 2026-06-14 2506.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 41 2506.39 102761.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.533.184-** BRUNO FONSECA SILVA Gestor
***.533.184-** BRUNO FONSECA SILVA Fiscal Titular
***.942.136-** PAULO MARCOS FERNANDES BOA SORTE Gestor Substituto
***.942.136-** PAULO MARCOS FERNANDES BOA SORTE Fiscal Substituto
***.634.214-** GRAZIELE CLEMENTE COSTA Gestor Substituto
***.634.214-** GRAZIELE CLEMENTE COSTA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO 472.89 KB 05/01/2025 18:01:54
TERMO DE REFERÊNCIA 185.20 KB 05/01/2025 18:00:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo